關于上海市松江區2018年預算執行情況
和2019年預算草案的報告
——2019年1月15日在上海市松江區第五屆
人民代表大會第六次會議上
上海市松江區財政局
各位代表:
受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。
一、2018年預算執行情況
2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。
(一)2018年一般公共預算執行情況
1.2018年地方財政收入預算執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%。
2.2018年一般公共預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%。
2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有:因公出國(境)費用增加170萬元;公安局和急救中心車輛更新增加費用289萬元等。
3.2018年一般公共預算收支平衡情況
2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元,從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元,結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉、政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。
(二)2018年政府性基金預算執行情況
1.2018年政府性基金預算收入執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。
2.2018年政府性基金預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元,彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。
3.2018年政府性基金預算收支平衡情況
2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元,收支相抵結余0.9億元。
(三)2018年國有資本經營預算執行情況
1.2018年國有資本經營預算收入執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%。
2.2018年國有資本經營預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資。
3.2018年國有資本經營預算收支平衡情況
2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。
(四)2018年地方政府債務基本情況
1、2018年地方政府債務限額情況
2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。
2、2018年地方政府債務余額情況
2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。
此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于2018年7月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。
(五)2018年財政工作主要情況
2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面,統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。
1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎
以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放,優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》,加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,為松江經濟集聚新動能。
2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等
以補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元,其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。
一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障,公共衛生服務,醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助,老年綜合津貼,創業就業及公益性崗位補貼,養老服務,殘疾人幫扶,社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展中不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾。
3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級
以顯著改善城市面貌、提升城市生活品質為目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護和城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面。一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼,垃圾分類、運輸和處置補貼,揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1、T2線工程建設,嘉松公路新建工程,大葉公路—葉新公路改建工程,榮樂路大修,金玉路跨油墩港工程,辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造,南部新城建設,地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等。四是文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設,松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。
4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度
以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙項目驗收委員”的方式,生成出入庫建設項目項目驗收委員個人意見和項目驗收委員的結果,作為一個費用安裝的必要合理性。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,從21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四是優化財政管理體制。研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。
各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。
二、2019年估算草案
2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,在區委的堅強領導下,牢牢把握“五個存放在”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務。
(一)2019年一般公共預算安排情況
1.2019年一般公共預算收入及財力安排
綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元,調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元,當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。
根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。
2.2019年區本級一般公共預算支出安排
2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:
(1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。
(2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。
(3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。
(4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。
(5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。
(6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。
(7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。
(8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。
(9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。
(10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。
(11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。
(12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。
(13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。
(14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。
(15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。
(16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。
(17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。
(18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。
(19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。
(20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。
(21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。
按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制“三公”經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%,包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。
(二)2019年政府性基金預算安排情況
1.2019年政府性基金預算收入及財力安排
2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。
2.2019年各項政府性基金支出預算情況
(1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中:
國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。
區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。
城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。
污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。
(2)債務付息支出預算1.35億元,主要用于支付政府專項債券利息。
(3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元,主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。
(三)2019年國有資本經營預算安排情況
1.2019年國有資本經營預算收入及財力情況
2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。
2.2019年國有資本經營預算支出及平衡情況
2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。
(四)2019年地方政府債務變動情況
1.2019年地方政府債務限額變動情況
2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019年新增一般債務限額9.1億元,2019年年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元
2.2019年地方政府債務余額變動情況
2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019年新增一般債券收入9.1億元,2019年年初全區政府債務本金余額為114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。
(五)有關重點項目資金的安排情況
2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。
1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新,推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響“四大品牌”計劃產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業等產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局。二是圍繞全力打造“G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整及園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目,不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四是支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元。不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。
2.堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富”的總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳公路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1、T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。
3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府”的地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展“文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。
4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育等。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛,加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。
5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸盛中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院𒈔“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。
(六)有關編制情況說明
1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。
2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元,專項轉移支付15.03億元。2019年區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中:一般轉移支付8億元,專項轉移支付18.35億元。
3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的做工作布署,我區選擇國家股股權投資開概算使收入事情,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040萬元,占預算收入的28%。
4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在2019年1月1日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。
三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年財政預算目標
2019年是中華人民共和國成立70周年,是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革為主線不動搖,在“鞏固、增強、提升、暢通”八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。
(一)立足政策引導與財源培育相結合,促進財政政策更加積極
面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力;落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化𝐆“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速。
(二)立足城市發展和民生改善相協調,促進財政支出保障重點
面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大對社會保障、教育、醫療衛生、“三農”等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造等基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級。
(三)立足資源配置與績效管理相統一,促進財政預算更顯效益
力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大、政協、監察、審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現ꦬ“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。
(四)立足源頭監管與過程規范相配合,促進財政風險有效防范
堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。
(五)立足體制改革與權責劃分相平衡,促進財政管理不斷完善
加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府♕“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。
各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握“穩中求進”的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,以更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!
以上報告,請予審議。
附表一:2019年松江區一般公共預算收入表
附表二:2019年松江區一般公共預算支出表
附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表
附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表
附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表
附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表
附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表
附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表
附表九:2019年松江區政府債務基本情況表
附表十:2019年松江區區本級“三公”經費預算情況表
附表一
2019年松江區一般公共預算收入表
單位:萬元
項 目 | 上一年來執行數 | 概預算數 | 概算數為本年執行力數的% |
稅收政策盈利 | 1,849,097 | 2,002,020 | 108.3 |
增值服務稅(含開店稅) | 933,286 | 1,005,000 | 107.7 |
各個企業得出稅 | 228,688 | 254,000 | 111.1 |
個體個人所得稅 | 154,993 | 156,000 | 100.6 |
旅游城市維修保養投建稅 | 67,755 | 74,500 | 110.0 |
房產中介稅 | 99,216 | 110,000 | 110.9 |
機印稅 | 29,542 | 30,000 | 101.6 |
城鎮居民土壤用到稅 | 25,026 | 26,500 | 105.9 |
土壤增值服務稅 | 149,546 | 174,900 | 117.0 |
車船稅 | 9,925 | 10,000 | 100.8 |
農用地占有稅 | 3,805 | 4,000 | 105.1 |
房產契稅 | 147,209 | 157,000 | 106.7 |
工作環境保障稅 | 106 | 120 | 113.2 |
非納稅入 | 194,687 | 205,280 | 105.4 |
專門工資 | 34,993 | 41,070 | 117.4 |
行政處企事業性記賬創收 | 29,019 | 29,000 | 99.9 |
國有化資源量(財力)無償在使用利潤 | 71,376 | 69,030 | 96.7 |
其他薪資收入 | 59,299 | 66,180 | 111.6 |
部分財政資金凈收入累計數 | 2,043,784 | 2,207,300 | 108.0 |
移轉性工資 | 1,8862,92 | 1,364,868 | 72.4 |
領導補貼金個人收入 | 1,258,201 | 893,150 | 71.0 |
退返性納入 | 363,307 | 300,220 | 66.4 |
通常情況性轉變網銀支付納入 | 451,808 | 442,625 | 99.9 |
專向改變支付卡薪水 | 443,086 | 150,305 | 33.9 |
將新增基本債券投資營收 | 130,000 | 91,000 | 70.0 |
去年同期結轉 | 264,871 | 170,678 | 64.4 |
起用概預算增強緩解理財產品 | 200,000 | 205,000 | 102.5 |
從中央政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算調進 | 30,000 | | |
從集體所有制資產管理營運財政預算調動 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
工資總金額 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表二
2019年松江區一般公共預算支出表
單位:萬元
項 目 | 去年同期實施數 | 估算數 | 費用預算數為上一年執行力數的% |
一、一樣公益性服務管理支出費用 | 190,727 | 198,668 | 104.2 |
二、防御結余 | 3,220 | 4,417 | 137.2 |
三、公開可靠性支出 | 128,327 | 168,971 | 131.7 |
四、教育學校收支 | 354,890 | 420,625 | 118.5 |
五、地理學的技術收支 | 45,869 | 53,333 | 116.3 |
六、傳統旅游文化度假體育健康與文化撥出 | 45,871 | 103,508 | 225.7 |
七、中國社會服務保障和自主創業經費支出 | 480,520 | 407,296 | 84.8 |
八、環保安全費用 | 157,008 | 165,945 | 105.7 |
九、節約能源環保細節收支 | 193,688 | 95,934 | 49.5 |
十、城鎮街道辦事處教育支出 | 692,638 | 688,977 | 99.5 |
11、畜牧業水支出費用 | 264,493 | 346,423 | 131.0 |
十三、路網輸送支出費用 | 467,425 | 171,349 | 36.7 |
第十五、信息查詢勘察信息查詢等花費 | 186,703 | 248,203 | 132.9 |
十四、商業圈精準制造業等結余 | 7,285 | 8,570 | 117.6 |
第十、自然是資源海底氣象觀測等付出 | 5,741 | 5,949 | 103.6 |
第十五、租賃房切實保障開支 | 139,738 | 202,539 | 144.9 |
十八、糧油加工物質收儲付出 | 6,503 | 9,075 | 139.6 |
十七、災害性防制及應急指揮經營支出費用 | 17,060 | 21,245 | 124.5 |
第十九、提前準備費 | | 61,863 | |
三十、債款付息總支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
二國慶、某個其他支出 | 46,032 | 50,971 | 110.7 |
一樣公用設施概預算支出費用總金額 | 3,450,910 | 3,453,861 | 100.1 |
| | | |
項 目 | 上一年進行數 | 財政預算數 | 概預算數為去年執行命令數的% |
改變性經費支出 | 479,166 | 118,307 | 24.7 |
上解上司付出 | 105,940 | 118,307 | 111.7 |
基本上企業債還本費用 | 96 | | |
制定費用不穩調節器母基金 | 202,452 | | |
結轉下年教育支出 | 170,678 | | |
結余總結 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表三
2019年松江區區本級一般公共預算支出表
單位:萬元
該項目 | 前年執行程序數 | 概預算數 | 預決算數為 |
一、通常公益性服務項目 | 142,167 | 135,307 | 95.2 |
人代會事務處理 | 1,022 | 955 | 93.4 |
人事部門啟用 | 703 | 671 | 95.4 |
通常情況財政維護事務處理 | 5 | 36 | 720.0 |
人民大學工作會 | 132 | 66 | 50.0 |
中國人民大學行政監督 | 53 | 48 | 90.6 |
代替工作的 | 129 | 134 | 103.9 |
市政協事物 | 755 | 733 | 97.1 |
行政機關運營 | 432 | 375 | 86.8 |
市政協會議平板 | 21 | 56 | 266.7 |
委員會視察工作 | 8 | 20 | 250.0 |
參政議政 | 145 | 200 | 137.9 |
任何工商聯事宜總支出 | 149 | 82 | 55.3 |
部門商務省委辦公廳(室)及相關內容學校行政事務 | 43,000 | 36,380 | 84.6 |
行政機關啟用 | 13,459 | 16,382 | 121.7 |
般行政性控制行政監察 | 13,688 | 4,807 | 35.1 |
行政單位服務于 | 644 | 690 | 107.1 |
專題銷售業務活動 | 2,954 | 3,116 | 105.5 |
信訪公共事務 | 58 | 17 | 29.3 |
事業有成進行 | 1,826 | 1,944 | 106.5 |
各種國家商務省委辦公廳(室)及有關的機購業務性支出 | 10,371 | 9,424 | 90.9 |
發展與行政體制改革事情 | 1,686 | 1,936 | 114.8 |
政府部門正常運作 | 1,032 | 965 | 93.5 |
通常行政方法方法事宜 | 654 | 971 | 148.5 |
數據分析個人信息工作 | 1,041 | 1,093 | 105.0 |
財政自動運行 | 564 | 588 | 104.3 |
信息內容事物 | 41 | 26 | 63.4 |
專項計劃統計表格保險業務 | 9 | 20 | 222.2 |
統計表操作 | 34 | 70 | 205.9 |
專向調查工作 | 206 | 143 | 69.4 |
統計顯示抽樣方法調研 | 183 | 198 | 108.2 |
其他的匯總產品信息事務管理收入支出 | 4 | 48 | 1,200.0 |
財政支出公共事務 | 4,333 | 5,055 | 116.7 |
人事部門正常運作 | 2,594 | 2,801 | 108.0 |
相關現代信息技術修建 | 954 | 1,431 | 150.0 |
不需要信賴業務部收入支出 | 565 | 689 | 121.9 |
其他不需要事務處理總支出 | 214 | 134 | 62.6 |
納稅事務性 | 5,775 | 7,044 | 122.0 |
財政開機運行 | 2,370 | 1,747 | 73.7 |
基本行政機關管理制度事務性 | 475 | 816 | 171.8 |
代扣代收代收稅款流程手續約 | 2,930 | 4,481 | 152.9 |
審計工作事情 | 1,426 | 2,247 | 157.6 |
政府部門執行 | 740 | 687 | 92.8 |
財務審計相關業務 | 501 | 1,261 | 251.7 |
事業有成電腦運行 | 166 | 233 | 140.4 |
各種財務審計行政事務教育支出 | 19 | 66 | 347.4 |
人資源英文事宜 | 1,710 | 313 | 18.3 |
企業發展運轉 | 1,515 | | |
各種人網絡資源業務開支 | 195 | 313 | 160.5 |
紀檢監督檢查事務管理 | 1,362 | 1,644 | 120.7 |
人事部門執行 | 1,152 | 1,384 | 120.1 |
普通財政處理事務處理 | 93 | 127 | 136.6 |
驚天大案要案整治 | 48 | 50 | 104.2 |
某個紀檢督查業務經費支出 | 69 | 83 | 120.3 |
科貿工作 | 27,385 | 12,863 | 47.0 |
行政性操作 | 1,773 | 1,341 | 75.6 |
尋常政府部門服務管理事務處理 | 7,098 | 7,681 | 108.2 |
工作運動 | 1,312 | 1,457 | 111.1 |
其它貿易事務處理經費支出 | 17,202 | 2,384 | 13.9 |
小知識使用權事情 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
國家地區常識不動產證競爭戰略 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
港澳地區業務 | 233 | 270 | 115.9 |
行政管理運營 | 129 | 122 | 94.6 |
尋常政府部門菅理工作 | 104 | 148 | 142.3 |
檔案保管事情 | 1,117 | 1,207 | 108.1 |
行政處作業 | 454 | 442 | 97.4 |
人事檔案館 | 648 | 757 | 116.8 |
別資料事宜撥出 | 15 | 8 | 53.3 |
民主制度黨派及工行聯事宜 | 441 | 463 | 105.0 |
尋常行政訴訟管理制度事務管理 | 126 | 110 | 87.3 |
一些民主制度黨派及工行聯行政事務經費支出 | 315 | 353 | 112.1 |
消費者整體行政事務 | 3,408 | 4,093 | 120.1 |
行政事務程序運行 | 808 | 923 | 114.2 |
平常行政部門管理工作事宜 | 1,574 | 1,949 | 123.8 |
工作行駛 | 98 | 101 | 103.1 |
別大眾集體行政監察花費 | 928 | 1,120 | 120.7 |
黨委會商務政策研究室(室)及相關的結構事宜 | 7,586 | 5,574 | 73.5 |
行政機關正常運行 | 1,782 | 1,647 | 92.4 |
基本行政機關監管事務處理 | 5,190 | 3,312 | 63.8 |
事業有成運營 | 614 | 615 | 100.2 |
集體公共事務 | 1,317 | 1,970 | 149.6 |
行政性運作 | 445 | 441 | 99.1 |
般行政處管理系統業務 | 650 | 1,147 | 176.5 |
另一個組建事務管理收支 | 222 | 382 | 172.1 |
宣傳方案業務 | 9,322 | 19,806 | 212.5 |
行政部門運轉 | 400 | 361 | 90.3 |
一般來說行政標準化管理標準化管理事務處理 | 4,089 | 9,759 | 238.7 |
工作行駛 | 1,549 | 1,602 | 103.4 |
另一個宣傳廣告事宜開支 | 3,284 | 8,084 | 246.2 |
統戰行政監察 | 950 | 1,013 | 106.6 |
行政部門作業 | 516 | 522 | 101.2 |
常見行政機關的管理行政事務 | 183 | 226 | 123.5 |
宗教界業務 | 132 | 140 | 106.1 |
僑民事務性 | 88 | 88 | 100.0 |
另一統戰行政事務撥出 | 31 | 37 | 119.4 |
任何共產主義事宜支出費用 | 3,676 | 4,419 | 120.2 |
事業有成執行 | 2,157 | 2,398 | 111.2 |
其它的共產黨員工作花費 | 1,519 | 2,021 | 133.0 |
餐飲市場督查安全管理事務性 | 22,245 | 23,053 | 103.6 |
行政機關程序運行 | 11,016 | 11,219 | 101.8 |
基本上行政治理治理事務管理 | 205 | 639 | 311.7 |
領域監督的經營職能經營專業 | 4,741 | 4,106 | 86.6 |
銷售市場參與執法監督 | 304 | 164 | 53.9 |
銷費者的權益保護性 | 141 | 123 | 87.2 |
信心化構建 | 244 | 263 | 107.8 |
認證證書同意監管方法 | | 80 | |
規范精細化安全管理 | | 79 | |
醫療藥品事務性 | 166 | 7 | 4.2 |
美容品事務性 | | 10 | |
行業自動運行 | 4,864 | 5,230 | 107.5 |
別市場執法監督機構制度事務性 | 564 | 1,133 | 200.9 |
其他一般來說共同服務于費用支出 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
某個通常情況下公眾貼心服務總支出 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
二、國家安全撥出 | 3,178 | 4,337 | 136.5 |
國家安全鼓勵 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
民眾防空 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
其它國防科技總支出 | 20 | 1,168 | 5,840.0 |
三、共公防護結余 | 128,229 | 168,857 | 131.7 |
武裝團隊警察局團隊 | 924 | 924 | 100.0 |
另外的武裝獄警工程兵教育支出 | 924 | 924 | 100.0 |
警務 | 122,034 | 162,238 | 132.9 |
財政執行 | 72,176 | 96,855 | 134.2 |
一半行政機關標準化管理事務處理 | 8,322 | 16,627 | 199.8 |
新財務信息化的建設 | 21,534 | 18,624 | 86.5 |
行政執法紀律審查 | 19,852 | 30,052 | 151.4 |
各種公安人員收入支出 | 150 | 80 | 53.3 |
國度安全性高 | 1,194 | 1,001 | 83.8 |
政府部門工作 | 1,066 | 873 | 81.9 |
安會行業 | 128 | 128 | 100.0 |
司法部門 | 4,077 | 4,694 | 115.1 |
政府部門工作 | 2,376 | 2,268 | 95.5 |
基本行政訴訟操作事物 | 107 | 124 | 115.9 |
下基層行政訴訟法行業 | 793 | 1,410 | 177.8 |
普法宣揚 | 145 | 177 | 122.1 |
法條救助 | 477 | 583 | 122.2 |
法治建沒 | 179 | 132 | 73.7 |
四、文化藝術培訓其他支出 | 350,262 | 416,492 | 118.9 |
幼教方法事宜 | 1,667 | 691 | 41.5 |
行政訴訟進行 | 844 | 691 | 81.9 |
普通行政機關菅理業務 | 823 | | |
常規幼兒教育 | 176,789 | 336,035 | 190.1 |
學前班幼小銜接 | 50,419 | 80,544 | 159.7 |
初中教育培訓 | 54,800 | 74,183 | 135.4 |
中學生幼教 | 41,145 | 99,361 | 241.5 |
職高培育 | 17,759 | 31,426 | 177.0 |
任何常見的培養結余 | 12,666 | 50,521 | 398.9 |
職位教導 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
角色高二基礎教育 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
人培育 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
初中生高的英語教育教學 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
廣播網TV教育輔導 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
廣播節目電視進修學校 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
非常規培養 | 786 | 1,397 | 177.7 |
特殊化學院幼兒教育 | 786 | 1,397 | 177.7 |
自修及學習培訓 | 9,705 | 9,722 | 100.2 |
體育教師護理進修 | 3,437 | 3,467 | 100.9 |
管理者幼小銜接 | 1,401 | 1,597 | 114.0 |
培訓學習其他支出 | 4,867 | 4,658 | 95.7 |
幼小銜接費扣減布置的付出 | 148,325 | 49,622 | 33.5 |
城區小中型學教學樓發展 | 3,964 | 2,036 | 51.4 |
另一個培訓費額外添加計劃的收支 | 144,361 | 47,586 | 33.0 |
相關教導花費 | 1,058 | 1,001 | 94.6 |
五、合理能力開支 | 38,035 | 45,238 | 118.9 |
科學性系統管理工作行政事務 | 1,051 | 944 | 89.8 |
行政訴訟運轉 | 599 | 484 | 80.8 |
市直機關貼心服務 | 452 | 460 | 101.8 |
技巧研發與激發 | 8,492 | 8,515 | 100.3 |
應用軟件技術設計與規劃設計 | 5,365 | 6,968 | 129.9 |
科技創新工作成果還原成與傳播 | 3,127 | 1,547 | 49.5 |
新材料技術狀況與工作 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
科持狀況工作方案 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
數學技巧快速普及 | 1,171 | 1,240 | 105.9 |
科普宣傳過程 | 534 | 543 | 101.7 |
科技產業館站 | 632 | 697 | 110.3 |
某個科學性方法常見總支出 | 5 | | |
相關合理技能費用支出 | 24,339 | 23,550 | 96.8 |
科技信息記功 | 9 | | |
許多有效科技教育支出 | 24,330 | 23,550 | 96.8 |
六、人文精神草原旅游休育與傳媒廣告結余 | 36,956 | 75,003 | 203.0 |
文化水平和度假旅游 | 18,436 | 54,116 | 293.5 |
行政處開機運行 | 1,031 | 1,010 | 98.0 |
基本政府部門的管理事務管理 | 95 | 161 | 169.5 |
少兒少兒圖書館 | 1,883 | 2,014 | 107.0 |
文化水平體現及紀念版機購 | 1,069 | 24,288 | 2,272.0 |
技術 的活動 | 2,269 | 2,331 | 102.7 |
百姓傳統藝術 | 2,820 | 3,201 | 113.5 |
文化水平藝術創作與保障 | 24 | 58 | 241.7 |
和文化和旅游行業市場的的管理 | 401 | 437 | 109.0 |
自助游宣傳策劃 | 1,373 | 1,470 | 107.1 |
旅行市場工作菅理 | 1,191 | | |
相關特色文化和旅游行業其他支出 | 6,280 | 19,146 | 304.9 |
文化遺產 | 1,564 | 2,453 | 156.8 |
古墓葬保障 | 288 | 564 | 195.8 |
博物館旅游 | 1,276 | 1,889 | 148.0 |
運動 | 16,763 | 16,821 | 100.3 |
行政處運作 | 372 | 404 | 108.6 |
般行政部門管理工作行政事務 | 228 | | |
田徑技能大賽 | 349 | 588 | 168.5 |
體育乒乓球魔鬼訓練 | 1,259 | 829 | 65.8 |
體肓展覽館 | 12,661 | 12,931 | 102.1 |
干部群眾體肓 | 1,760 | 1,860 | 105.7 |
的田徑運動收支 | 134 | 209 | 156.0 |
播報智能電視機 | 8 | 13 | 162.5 |
其它的播音電影總支出 | 8 | 13 | 162.5 |
別的技術 體育教育與文化傳媒收入支出 | 185 | 1,600 | 864.9 |
宣傳廣告人文精神發展進步重點付出 | 65 | 100 | 153.8 |
傳統文化企業發展方向專頂教育支出 | 120 | 1,500 | 1,250.0 |
七、社會中基本保障和學生就業教育支出 | 357,571 | 270,195 | 75.6 |
勞務資源英文和世界 保障措施工作管理事務管理 | 26,071 | 33,913 | 130.1 |
行政管理運作 | 1,045 | 1,398 | 133.8 |
似的人事部門治理業務 | 13,966 | 19,613 | 140.4 |
工作服務督查 | 711 | 848 | 119.3 |
發展商業險渠道管理系統事務管理 | 1,451 | 1,377 | 94.9 |
公開擇業功能和職業類型覺醒技能鑒別部門 | 1,430 | 2,117 | 148.0 |
勞動者事情問題民事調解勞動仲裁 | 694 | 851 | 122.6 |
的人力影視資源招聘影視資源和社交切實保障方法公共事務其他支出 | 6,774 | 7,709 | 113.8 |
民政工作行政事務 | 2,441 | 5,427 | 222.3 |
行政事務操作 | 696 | 758 | 108.9 |
民間文化安排管理工作 | 1,067 | 1,223 | 114.6 |
基層組織統治和社群建成 | 109 | 1,130 | 1,036.7 |
許多民政方法行政監察花費 | 569 | 2,316 | 407.0 |
行政管理事業發展計量單位離退居二線 | 93,784 | 89,491 | 95.4 |
歸口管理工作的行政處政府部門離退休年齡 | 2,362 | 2,422 | 102.5 |
工作機關單位離退居二線 | 3,915 | 6,501 | 166.1 |
政府機關企業發展廠家關鍵養老服務保障交費收支 | 57,287 | 56,739 | 99.0 |
工商登記自己事業計量單位職位年金繳付結余 | 29,714 | 23,054 | 77.6 |
對政府機關事業心廠家總體給養老保費債卷的補貼金 | 412 | 671 | 162.9 |
一些行政管理視野部門離退休工資收支 | 94 | 104 | 110.6 |
大學生就業補助金 | 35,907 | 39,000 | 108.6 |
就業的公司提供服務補貼標準 | | 300 | |
愛心服務性工種補貼標準 | 32,049 | 34,775 | 108.5 |
另一個專業教育補助費經費支出 | 3,858 | 3,925 | 101.7 |
撫恤 | 3,804 | 4,372 | 114.9 |
死忙撫恤 | 427 | 484 | 113.3 |
傷殘人員撫恤 | 521 | 574 | 110.2 |
在鄉復員、退伍軍隊干部生活方式經濟補貼 | 238 | 240 | 100.8 |
優撫事業基層單位開支 | 148 | 229 | 154.7 |
法律義務兵優待 | 2,073 | 2,350 | 113.4 |
鄉下籍退役新手長者活經濟補貼 | 39 | 85 | 217.9 |
相關優撫總支出 | 358 | 410 | 114.5 |
退役房屋拆遷 | 4,500 | 6,292 | 139.8 |
退役當兵的放置 | 1,435 | 1,110 | 77.4 |
戰隊轉交政府部門的離退休之工作員安置好 | 1,998 | 3,819 | 191.1 |
部隊移交清單現政府離養老金機關人員方法培訓機構 | 200 | 328 | 164.0 |
退役武器管控文化藝術培訓 | 19 | 82 | 431.6 |
其它退役安置費收支 | 848 | 953 | 112.4 |
社交副利 | 24,028 | 42,455 | 176.7 |
嬰兒春節福利 | 178 | 126 | 70.8 |
中老年階段有福利 | 22,579 | 40,237 | 178.2 |
殯葬 | 42 | 202 | 481.0 |
中國社會保險制度性企業發展基層單位 | 1,122 | 1,787 | 159.3 |
某個市場經濟會員福利開支 | 107 | 103 | 96.3 |
智殘人教育事業 | 8,847 | 10,710 | 121.1 |
行政訴訟使用 | 335 | 356 | 106.3 |
大部分行政處菅理事務性 | 431 | 585 | 135.7 |
傷殘人康復護理 | 1,555 | 2,376 | 152.8 |
殘疾人專業教育和貧困戶 | 4,369 | 4,101 | 93.9 |
精神殘疾人創業人生和基礎護理補貼款 | 84 | 341 | 406.0 |
相關精神殘廢人事業上費用支出 | 2,073 | 2,951 | 142.4 |
紅十字企事業 | 581 | 596 | 102.6 |
行政事務行駛 | 191 | 172 | 90.1 |
應該行政處工作管理工作 | 270 | 270 | 100.0 |
別紅十字事業心費用 | 120 | 154 | 128.3 |
最底家庭生活保障措施 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
地市最高工作確保金教育支出 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
異地援助 | 475 | 727 | 153.1 |
按規定搶救收入支出 | 150 | 330 | 220.0 |
流蕩乞討工人救援花費 | 325 | 397 | 122.2 |
特困成員求助供奉 | 20 | 88 | 440.0 |
地區特困人數搶救滿足經費支出 | 20 | 80 | 400.0 |
為鄉村特困員工救濟供給其他支出 | | 8 | |
其余日常生活搶救 | 2,717 | 2,662 | 98.0 |
任何省份生命援助 | 2,481 | 2,662 | 107.3 |
另外為鄉村生活的求助 | 236 | | |
財政局對常規關于養老地產養老商業保險資金的補助金 | 574 | 619 | 107.8 |
國庫對城鎮住戶居民基本的養老院保費資金的補貼 | 574 | 619 | 107.8 |
退役士兵管理系統行政事務 | 522 | 700 | 134.1 |
擁軍優屬 | 522 | 700 | 134.1 |
一些社會存在有保障和擇業費用支出 | 150,574 | 29,541 | 19.6 |
八、公共衛生綠色其他支出 | 147,672 | 156,640 | 106.1 |
干凈身體管控公共事務 | 3,848 | 6,235 | 162.0 |
行政事務運轉 | 1,432 | 1,515 | 105.8 |
普通行政處處理事宜 | 2,385 | 4,720 | 197.9 |
一些衛生防疫建康工作管理事宜經費支出 | 31 | | |
公力醫院門診 | 38,760 | 31,375 | 80.9 |
標準化醫療機構 | 29,393 | 20,510 | 69.8 |
中醫藥(人民)大醫院 | 3,984 | 4,073 | 102.2 |
精神實質病醫院醫生 | 2,592 | 2,687 | 103.7 |
婦產醫院 | 2,651 | 2,139 | 80.7 |
其它的專科生醫院科室 | 0 | 1,911 | |
其它公校診所收支 | 140 | 55 | 39.3 |
基層工作醫療保健干凈裝置 | 35,773 | 40,524 | 113.3 |
城區小區干凈機購 | 32,379 | 37,174 | 114.8 |
其他面層醫學干凈醫療機構收支 | 3,394 | 3,350 | 98.7 |
公共性環保 | 32,155 | 35,205 | 109.5 |
的疾病治療操控構造 | 4,106 | 5,323 | 129.6 |
干凈開展構造 | 2,030 | 1,902 | 93.7 |
婦幼養生裝置 | 1,267 | 1,737 | 137.1 |
緊急救援處置醫療機構 | 5,246 | 5,662 | 107.9 |
采供血醫院 | 1,802 | 2,040 | 113.2 |
主要公眾衛生防疫的服務 | 16,543 | 17,428 | 105.3 |
關鍵公用設施安全專業 | 951 | 870 | 91.5 |
應激預案通用干凈衛生案件應激加工處理 | 88 | 65 | 73.9 |
各種公眾健康教育支出 | 122 | 178 | 145.9 |
中醫婦科藥 | 12 | 30 | 250.0 |
某些中醫醫生藥費用支出 | 12 | 30 | 250.0 |
籌劃二孩行政事務 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
任何工作規劃生小孩公共事務撥出 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
行政訴訟事業發展行業醫療保障 | 27,911 | 30,349 | 108.7 |
行政訴訟政府部門醫學 | 4,524 | 2,591 | 57.3 |
事業上的單位治療 | 20,687 | 24,239 | 117.2 |
因公員醫疔補帖 | 0 | 19 | |
其他的行政處企事業機關單位醫治結余 | 2,700 | 3,500 | 129.6 |
財政性對大多社區基本醫療保險金基金投資的補助費 | 95 | 95 | 100.0 |
財政預算對城鄉經濟住戶基本上診療穩妥理財產品的補助款 | 95 | 95 | 100.0 |
醫療器械救援 | 2,703 | 4,823 | 178.4 |
城鄉一體化醫療保健救濟 | 282 | 2,386 | 846.1 |
某個醫療管理救援結余 | 2,421 | 2,437 | 100.7 |
優撫群體醫治 | 260 | | |
優撫物體醫療衛生補貼金 | | 260 | |
老齡環衛建康的服務 | 547 | 271 | 49.5 |
老齡建康建康服務的 | 547 | 271 | 49.5 |
其他的衛生監督更健康收入支出 | 516 | 658 | 127.5 |
另外的環衛建康支出費用 | 516 | 658 | 127.5 |
九、節約能源健康開支 | 118,093 | 20,480 | 17.3 |
情況保護治理事情 | 1,704 | 2,444 | 143.4 |
政府部門行駛 | 362 | 693 | 191.4 |
普遍行政部門監管事務性 | 1,313 | 1,721 | 131.1 |
生態資源生態環境保證宣傳廣告 | 29 | 30 | 103.4 |
水質監測設備網與督察 | 77 | 33 | 42.9 |
核與普及健康安全質量監督 | 77 | 33 | 42.9 |
造成的環境治理法 | 594 | 518 | 87.2 |
濕地植物 | 300 | 195 | 65.0 |
固態物體廢置物與無機危險化學品 | 4 | 9 | 225.0 |
另外的影響預治結余 | 290 | 314 | 108.3 |
感染節能降耗 | 49,115 | 17,285 | 35.2 |
生態資源環鏡檢測與訊息 | 2411 | 2744 | 113.8 |
生態氛圍氛圍市場監管監督檢查 | 866 | 910 | 105.1 |
節能減排專門收支 | 36287 | 13431 | 37.0 |
干凈的制造專頂費用支出 | 200 | | |
另一個污染問題減少排放其他支出 | 9551 | | |
可回收利用能源系統 | | 200 | |
其它的高效環境開支 | 66603 | | |
十、城鄉經濟街道辦經費支出 | 421,380 | 469,542 | 111.4 |
城鎮街道辦管理制度業務 | 178,528 | 207,487 | 116.2 |
行政處運動 | 12,574 | 20,703 | 164.6 |
基本行政工作控制工作 | 4,227 | 2,951 | 69.8 |
危險機關售后服務 | 583 | 168 | 28.8 |
城管辦案 | 7,199 | 1,526 | 21.2 |
另外的成鄉社區居委會處理事務處理撥出 | 153,945 | 182,139 | 118.3 |
城鄉經濟街道社區服務性油煙凈化器 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
其余成鄉社區居委會共同場地設施收入支出 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
新農村小區條件衛生學 | 86,237 | 145,607 | 168.8 |
網站建設市場的管理系統與行政監督 | 7,886 | 12,499 | 158.5 |
另外新農村小區費用 | 25,502 | 21,861 | 85.7 |
國慶、農業和林業水撥出 | 223,393 | 257,102 | 115.1 |
水產業 | 31,969 | 44,429 | 139.0 |
行政機關運轉 | 2098 | 2506 | 119.4 |
正常行政方法方法工作 | 114 | 51 | 44.7 |
事業有成啟動 | 2982 | 2826 | 94.8 |
社會導出與營銷功能 | 268 | 1018 | 379.9 |
病蟲害操縱 | 460 | 569 | 123.7 |
農類產品效率應急 | 337 | 1384 | 410.7 |
執法檢查行業管理 | 343 | 322 | 93.9 |
計算污染監測與通訊服務于 | 239 | 81 | 33.9 |
安全穩定農戶年收入補貼金 | 5756 | 5642 | 98.0 |
林業分娩適配補貼標準 | 2418 | 3406 | 140.9 |
占農業的大部分機構化與加工業化自主經營 | 7952 | 9066 | 114.0 |
農設備生產制作與成功 | 122 | 60 | 49.2 |
農民公益性事業上的 | 688 | 4123 | 599.3 |
畜牧業資源保證消除與充分利用 | 545 | 601 | 110.3 |
生產設備油價值改制對漁業養殖的補肋 | 8 | 13 | 162.5 |
對高效結業就生到基本提撥補助金 | 125 | 116 | 92.8 |
其余漁業性支出 | 7514 | 12645 | 168.3 |
農業和草原上 | 3,558 | 5,384 | 151.3 |
事業心公司 | 1153 | 1433 | 124.3 |
樹叢孵化 | 1575 | 2120 | 134.6 |
技術水平品牌宣傳與轉變成 | 418 | 891 | 213.2 |
林地通用其他支出 | | 790 | |
另一楸樹收支 | 412 | 150 | 36.4 |
水務 | 165,949 | 188,530 | 113.6 |
行政管理使用 | 568 | 563 | 99.1 |
一半行政管理學制度管理制度公共事務 | 3 | 10 | 333.3 |
市政這個行業業務范圍的管理 | 3469 | 12708 | 366.3 |
農田水利水利工程基礎建設 | 63322 | 87255 | 137.8 |
水利樞紐工程項目操作與保障 | 84497 | 74026 | 87.6 |
水工項目前期作業 | 3 | 50 | 1,666.7 |
水務行政執法質量監督 | 593 | 549 | 92.6 |
水狀況量節省管理系統與愛護 | 8964 | 11574 | 129.1 |
水文學測報 | 754 | 823 | 109.2 |
防汛 | 313 | 334 | 106.7 |
水利水電新技術產品推廣 | 166 | 157 | 94.6 |
大中小型機水電站移民美國后期處理扶持政策專業經費支出 | 54 | | |
水利水電防護督察 | 461 | 481 | 104.3 |
某個水工費用支出 | 2782 | | |
林果業融合規劃設計 | 17,334 | 6,678 | 38.5 |
士地處理 | 14534 | 1874 | 12.9 |
流通業化趨勢 | 2798 | 4800 | 171.6 |
別林果綜合管理開發設計開支 | 2 | 4 | 200.0 |
農村社區終合改制 | 3,843 | 10,985 | 285.8 |
對鄉村級一案一議的補助款 | 3843 | 10667 | 277.6 |
農民終合改革創新示范片試點縣補助款 | | 318 | |
普慧金融資本成長 開支 | 740 | 1,096 | 148.1 |
農產品加工人身險保險政府補貼 | 740 | 1096 | 148.1 |
十三、鐵路交通車輛開支 | 464,385 | 168,942 | 36.4 |
農村公路水路運載 | 445,202 | 163,313 | 36.7 |
財政程序運行 | 1,746 | 1,929 | 110.5 |
公路交通發展 | 358,925 | 41,795 | 11.6 |
公路網護理 | 37,557 | 58,895 | 156.8 |
出行貨運信息查詢化建筑 | 2,163 | 997 | 46.1 |
公路工程運輸車標準化管理 | 39,827 | 57,579 | 144.6 |
水路物流運輸管控教育支出 | 1,989 | 2,118 | 106.5 |
撤銷了中央政府還款下級工路費用重點教育支出 | 2,995 | | |
其他交通網裝卸搬運性支出 | 19,183 | 5,629 | 29.3 |
公共服務出行運營服務補貼 | 4,594 | 4,000 | 87.1 |
各種交通管理裝卸搬運性支出 | 14,589 | 1,629 | 11.2 |
13、資源量勘查產品信息等費用 | 102,799 | 166,172 | 161.6 |
國有制股權行業管理 | 1,181 | 1,211 | 102.5 |
人事部門操作 | 471 | 442 | 93.8 |
通常情況下政府部門服務管理行政監察 | 403 | 433 | 107.4 |
另外國有制財力安全監管總支出 | 307 | 336 | 109.4 |
蘋果支持小中型企業快速發展和工作總支出 | 69,817 | 88,365 | 126.6 |
大中型單位成長自查自糾 | 21,499 | 18,050 | 84.0 |
別的認可小中型廠家成長和服務管理撥出 | 48,318 | 70,315 | 145.5 |
相關材料地質勘察信息查詢等總支出 | 31,801 | 76,596 | 240.9 |
技藝創新收入支出 | 104 | 2,896 | 2,784.6 |
特別房產復興和技術工程建筑好項目辦貸款貼息 | 21,197 | 6,500 | 30.7 |
任何成本勘查個人信息等花費 | 10,500 | 67,200 | 640.0 |
十四、工業業務業等總支出 | 4,652 | 5,215 | 112.1 |
業務流通業行政事務 | 438 | 454 | 103.7 |
許多金融業流通不暢事物支出費用 | 438 | 454 | 103.7 |
涉外企業未來發展服務保障性支出 | 300 | ||
的海外轉型貼心服務其他支出 | 300 | | |
某個商用業務業等支出費用 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
別的商業圈提供夜場服務等付出 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
二十、理所當然環境資源海洋環境氣候等開支 | 5,708 | 5,877 | 103.0 |
自然的資源英文行政事務 | 4,884 | 5,000 | 102.4 |
行政部門使用 | 696 | 831 | 119.4 |
般人事部門標準化管理事務處理 | 202 | 83 | 41.1 |
地皮能源用與呵護 | 476 | 519 | 109.0 |
事業上運轉 | 2,950 | 2,990 | 101.4 |
其它自燃能源事宜性支出 | 560 | 577 | 103.0 |
海域安全管理公共事務 | 92 | 48 | 52.2 |
淺海偵查評介 | 92 | 48 | 52.2 |
氣象局事物 | 732 | 829 | 113.3 |
氣象臺天氣實況分析 | 40 | 40 | 100.0 |
氣象臺轉備切實保障運維 | 60 | 115 | 191.7 |
景象前提公共設施的建設與維修培訓 | 94 | 30 | 31.9 |
某些氣象預報公共事務教育支出 | 538 | 644 | 119.7 |
第十五、租賃房擔保撥出 | 131,709 | 193,873 | 147.2 |
有效保障了性安居管家工程項目結余 | 82,388 | 151,944 | 184.4 |
舊村創新創新 | 82,388 | 150,594 | 182.8 |
服務保障性房間物業費貼補 | | 1,350 | |
往房改革創新費用支出 | 41,952 | 33,703 | 80.3 |
房產公積金 | 25,789 | 25,753 | 99.9 |
賣房津貼 | 16,163 | 7,950 | 49.2 |
新型農村街道住宅房 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
另外新型農村社區衛生住宅區撥出 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
二十七、糧油加工應急物資存儲總支出 | 6,503 | 9,074 | 139.5 |
糧油加工事務處理 | 3,087 | 5,312 | 172.1 |
應該行政事物管理制度事物 | 17 | 109 | 641.2 |
參公操作 | 169 | 183 | 108.3 |
相關糧油食品工作收入支出 | 2,901 | 5,020 | 173.0 |
調味品自給率 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
收儲調味品補貼金 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
18、氣象災害防治法及急救管理制度性支出 | 13,639 | 17,080 | 125.2 |
救急治理事務性 | 2,137 | 2,021 | 94.6 |
財政啟動 | 287 | 330 | 115.0 |
很安全監管 | 1,850 | 1,282 | 69.3 |
衛生事業運作 | | 339 | |
其余應對管控開支 | | 70 | |
消防設施事情 | 11,473 | 15,014 | 130.9 |
人事部門啟動 | 8,858 | 11,603 | 131.0 |
般行政部門方法法律實務 | 1,852 | 2,427 | 131.0 |
消防火災應對救援行動 | 763 | 984 | 129.0 |
地震來臨事務處理 | 29 | 45 | 155.2 |
地震災區的監測技術 | 29 | 45 | 155.2 |
19、積極分子費 | | 50,000 | |
二十五、借款付息支出費用 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
好地方國家普遍債權付息費用支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
好政府辦公室大部分公司債付息教育支出 | 15,288 | 20,000 | 130.8 |
好地方中央政府某些普遍借債付息結余 | 1,884 | | |
二五一、其他的收支 | 32,465 | 46,603 | 143.5 |
年終留有 | | 45,000 | |
其它結余 | 32,465 | 1,603 | 4.9 |
| | | |
| | | |
總支出加總 | 2,745,968 | 2,702,029 | 98.4 |
備注:
一、增幅較大的情況說明:
1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;
2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;
3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;
4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,2018年1500萬元放在2019年安排;
5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;
6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。
二、降幅較大的情況說明:
1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;
2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;
3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;
4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;
5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;
6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。
附表四
2019年松江區政府性基金預算收入表
單位:萬元
項 目 | 前年執行程序數 | 工程預算數 | 決算數為本年 |
國家股地皮利用權土地出讓收錄 | 1,039,862 | 700,000 | 67.3 |
國有化地皮年收入母基金年收入 | | | |
農林牧農田開發建設資產薪資收入 | | | |
幸運飛艇公益活動金個人收入 | 4,119 | | |
省會城市前提裝置匹配費效益 | 22,009 | 20,000 | 90.9 |
污水儲存加工處理費盈利 | 30,711 | 33,300 | 108.4 |
其它現政府性貨幣基金薪資收入 | -3,887 | | |
縣政府性投資基金效益預估合計 | 1,092,814 | 753,300 | 68.9 |
| | | |
更換性收錄 | 350,113 | 285,811 | 81.6 |
上級領導經濟補貼納入 | 9,590 | 3,044 | 31.7 |
自查自糾公司債務轉貸個人收入 | 100,000 | | |
用上前年余額使收入 | 240,523 | 282,767 | 117.6 |
掉入現金 | | | |
| | | |
工資總共 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
附表五
2019年松江區政府性基金預算支出表
單位:萬元
項 目 | 本年執行力數 | 估算數 | 預算數為上年執行數的% |
國有化田地用到權出令薪資收入水平及代表專題債權債務薪資收入水平設置的教育支出 | 1,340,693 | 930,554 | 69.4 |
國有制農田效率債卷及相對應專題外債創收布置的結余 | | | |
畜牧業士地開發設計的資金計劃的支出費用 | | 2,400 | |
彩票網公益事業金及各自專項計劃公司債務使收入安裝的總支出 | 2,111 | 5,748 | 272.3 |
中小城市地基設施設備設備配套費及相關聯督查通知債權債務收入來源配備的費用支出 | 19,581 | 50,000 | 255.3 |
大中小型機大水庫移名往后政策優惠母基金費用 | | 3,609 | |
污水管道處里費及各自自查報告外債使收入具體安排的收入支出 | 31,258 | 33,300 | 106.5 |
借債付息總支出 | 10,083 | 13,500 | 133.9 |
其余部門性私募基金開支 | 45 | | |
地方政府性股權基金性支出總金額 | 1,403,771 | 1,039,111 | 74.0 |
| | | |
轉到性費用支出 | 39,156 | | |
上解上司開支 | 100 | | |
工作方案債權還本支出費用 | | | |
調為專項資金 | 30,000 | | |
年終余額 | 9,056 | | |
花費共計 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
項 目 | 本年完成數 | 概算數 | 概算數為去年同期 |
一、凈利潤收錄 | 13,390 | 15,500 | 115.8 |
投資項目產品廠家毛利潤納入 | 8,757 | 10,000 | 114.2 |
貿易方面單位提成薪資 | | | |
房建裝修施工機構店鋪生意利潤收入水平 | 180 | | |
地產公司行業廠家盈利創收 | 4,445 | 5,500 | 123.7 |
農業和林業牧漁企業的利益效益 | 8 | | |
衛生情況運動特權企業利益利潤 | | | |
二、股利、股息年收入 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
國家控股公司公司股利、股息創收 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
三、房子產權商標轉讓工資收入 | | | |
四、企業清算盈利 | | | |
五、另外的集體所有制資本管理開預決算個人收入 | | | |
國有企業投資合作經營年收入累計數 | 16,102 | 18,000 | 111.8 |
| | | |
傳遞性個人收入 | 2,829 | 711 | 25.1 |
改用前年結轉純收入 | 2,829 | 711 | 25.1 |
| | | |
薪水總金額 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表六
2019年松江區國有資本經營預算收入表
單位:萬元
附表七
2019年松江區國有資本經營預算支出表
單位:萬元
項 目 | 去年執行力數 | 預算表數 | 估算數為本年 |
一、市場經濟保駕護航和就業率撥出 | | | |
二、國有企業資產投資管理項目預算結余 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
1.解決歷吏遺留相關問題相關問題及改善直接費用開支 | | | |
2.公有企業主資本管理金賦予 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
公有經濟增長結構的調整開支 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
愛心慈善性基礎設施投入資金花費 | | | |
3.集體所有制公司企業相關特殊政策政府補貼 | | | |
4.金融創新國家資本企業經營概預算開支 | | | |
5.另一個國有企業股權投資管理估算費用 | | | |
國企投資者經驗收支總計 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
| | | |
移轉性性支出 | 3,931 | 5,711 | 145.3 |
調為錢 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
結轉下年收支 | 711 | 671 | 94.4 |
| | | |
費用支出 總額 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表八
2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表
單位:萬元
單 位 | 上一年運行數 | 估算數 | 估算數為上一年審理數的% |
小蘇州鎮 | 12,382 | 12,104 | 97.8 |
石湖蕩鎮 | 57,096 | 23,517 | 41.2 |
新 浜 鎮 | 12,030 | 11,125 | 92.5 |
泖 港 鎮 | 31,464 | 27,816 | 88.4 |
葉 榭 鎮 | 26,609 | 23,218 | 87.3 |
車 墩 鎮 | 25,979 | 16,967 | 65.3 |
新 橋 鎮 | 12,893 | 12,744 | 98.8 |
洞 涇 鎮 | 6,443 | 5,771 | 89.6 |
九 亭 鎮 | 11,529 | 11,132 | 96.6 |
佘 山 鎮 | 9,725 | 9,389 | 96.5 |
泗 涇 鎮 | 13,134 | 12,789 | 97.4 |
未分發到鎮 | | 96,967 | |
總計 | 219,284 | 263,539 | 120.2 |
備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到鎮級的969610萬元其主要為雨污水混接改造、林業建設養護、園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年度中分配。
附表九
2019年松江區政府債務基本情況表
單位:萬元
品牌 | 總量 | 之中: 基本外債 | 這里面: 專業債務糾紛 |
一、國家外債交易額情況下 | | | |
2018年期初當地政府借款額度 | 1,943,000 | 1,000,000 | 943,000 |
2018年年終相關部門負債限制 | 2,173,000 | 1,130,000 | 1,043,000 |
2019年今年初政府機關外債限制額度 | 2,264,000 | 1,221,000 | 1,043,000 |
中間:市預下達任務新加公司債券限制 | 91,000 | 91,000 | |
二、2018年鎮政府債款可用資金條件 | | | |
本年以政府政府債務現金余額 | 850,091 | 490,091 | 360,000 |
十年前劃分相關部門政府債務 | 230,000 | 130,000 | 100,000 |
今年償還政府債務政府性政府債務 | 30,187 | 30,187 | |
半年度以政府借款剩余 | 1,049,904 | 589,904 | 460,000 |
三、2019年以政府債權債務可用資金狀態 | | | |
今年初政府部債款金額 | 1,140,904 | 680,904 | 460,000 |
里面:市預制定新添加入了企業債券上限 | 91,000 | 91,000 | |
附表十
2019年松江區區本級“三公”經費預算情況表
單位:萬元
頂目 | 2018年項目預算數 | 2019年財政預算數 | 估算數為去年估算數的% | |
因公出國工作(境)費 | 824.00 | 827.00 | 100.4 | |
國家公務服務費 | 791.10 | 523.09 | 66.1 | |
公務接待使用車新購及正常運作費 | 小計 | 6995.72 | 6205.10 | 88.7 |
之中:租賃費費 | 2892.00 | 2329.05 | 80.5 | |
程序運行費 | 4103.72 | 3876.05 | 94.5 | |
加總 | 8610.82 | 7555.19 | 87.7 | |