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第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

 

一、收入水平支出費用預算整體情形原因分析

南京市松江區農林業技藝優化學校2020⛎年度收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，收入支出總計減少157.16萬元，下降5.17%。主要原因：項目經費減少。

二、收入水平預算狀況描述

年初收入合計2853.86萬元，其中：財政撥款收入2853.86萬元，占100%。

三、總支出預算條件介紹

上年♕支出合計2855.48萬元，其中：基本支出1956.25萬元，占68.51%；項目支出899.23萬元，占31.49%。

四、財務付款盈利費用支出 竣工決算總體目標情況下原因分析

滬市松江區現代農業技術水平產品推廣學校2020🦂年度財政撥款收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計減少131.53萬元，下降4.36%。主要原因：項目經費減少。

五、一般的公開概算民政撥付教育支出部門預算情況說明書怎么寫

（一）應該公共服務概預算財政性補貼款開支竣工決算綜合性時候

꧂一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少129.91萬元，下降4.35%。主要原因：項目經費減少。

（二）一半公共性費用不需要撥付教育支出預算型式情況下

๊一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2855.48萬元，占100%。

（三）大部分通用預部門預算民政審批總支出部門預算按照情況

🌌一般公共預算財政撥款支出年初預算為2813.73萬元，支出決算為2855.48萬元，完成年初預算的101.48%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1🌌、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）57.34萬元。主要用于： 本單位離退休職工福利支出。年初預算為85.15萬元，支出決算為57.34萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調整預算。

2♛、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）150.64萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為169.7萬元，支出決算為150.64萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減預算。

3🉐、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）75.32萬元。主要用于：本單位職業年金繳費支出。年初預算為84.85萬元，支出決算為75.32萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調減預算。

4、🐈醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）92.66萬元。主要用于：本單位醫療保險繳費支出。年初預算為100.76萬元，支出決算為92.66萬元。決算數小于預算數的主要原因：年終調減財政預算。

5、漁業和林業水經費支出（類）漁業（款）  🌄事業運行（項）1513.66萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1298.78萬元，支出決算為1513.66萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調增預算。

6🥀、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）765.08萬元，主要用于補貼穩定農民收入及各項推廣專項。年初預算為855.45萬元，支出決算為765.08萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

7✨、農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）134.15萬元，主要用于糧食綠色生產基地建設等專項。年初預算為144.8萬元，支出決算為134.15萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

8、🌱住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）66.63萬元。主要用于：本單位職工公積金。年初預算為74.24萬元，支出決算為66.63萬元。決算數小于預算數的主要原因：在職人員教職工辭職。

六、大部分公共性估算財政部門撥付核心費用支出 結算的時候具體情況闡述

❀一般公共預算財政撥款基本支出1956.25萬元。其中：人員經費1874.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費81.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、大部分公共服務預竣工決算財政部門撥付“三公”經費收入支出收入支出竣工決算情形就說明

（一）“三公”專項經費財政廳捐款付出竣工決算綜合性情況報告介紹。

♔“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的20%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的20%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

2020🍌年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.2萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.2萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

（二）“三公”接待費財政部門付款總支出竣工決算特定情形講解。

😼“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.2萬元，占20%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務活動買車程序運行定期維護收入支出0萬美元。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中：

🐠國內公務接待支出0.2萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于工作需要公務接待，列明公務接待3批次、13人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、政府辦公室性基金投資工程預算不需要付款收入水平總支出預算環境這說明

佛山市松江區綠植基地技術水平擴大核心2020全年度無現政府性債券預決算財務撥付薪資和付出。

九、國有土地金融資本營運費用預算財政預算審批薪水付出預算的情況反映

♎武漢市松江區農產品加工科技品牌推廣服務中心2020財政部門年度無國有制資產加盟項目預算財政部門審批年收入和付出。

十、成本預算績效考核管理工作事情

🦩上海市松江區農業技術推廣中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位成立了預算績效管理工作領導小組，建立健全預算績效管理制度，落實預算績效管理工作責任；全過程績效管理實施情況；編報績效目標的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效自評的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元：平均得98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

五一、別的重點裝修細節的實際情況表明

（一）政府機關運轉經費預算付出情況發生

成都市松江區綠植基地高技術線上推廣中央2020年末無機物關運營資金投入其他支出。

（二）區政府招標采購撥出前提

佛山市松江區ꦬ農業技術推廣中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為9萬元，其中：貨物采購金額9萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）車量、房子唯一性占的情況

1、行駛

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、房層

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

 

💮一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有化資產投資營業工程預算財政性補貼款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

๊三、營運盈利：指事業發展院校在非常專業的業務活動舉例輔佐活動外面實施非獨力成本核算營運活動擁有的盈利。

四、相關收錄：指工作單位具有的除“財政支出審批收錄”、“事業有成收錄”、“運作收錄”等任何的收錄。

五、年末結轉和余額：是以上一年度還不達到、結轉到年初按有關的規范不斷安全使用的的資金。

🔯六、年尾結轉和節余：指年初度或此前半全年末費用預算配備、因主客觀條件進行變就沒有辦法按原工作規劃施行，需推遲了到日后半全年末按有關的信息標準規定已經用到的經濟。

🍎七、通常總性支出：指計量單位為基本保障單位正常情況下運行的、進行平常工作中的任務而發生的哪項總性支出。

🧸八、工程教育花費：指機構為順利完成當前的行政處的工作任何或工作快速發展工作目標，在大體教育花費之上的發生的幾項教育花費。

✃九、開收入支出費用：指企業行業在專業技術項目形式及輔助軟件項目形式之余開始非獨自選擇開項目形式時有發生的收入支出費用。

꧙十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐭11、政府部門加載資金：指行政事務標準和按照公務活動員法管理制度的工作標準實用大體上服務性估算不需要捐款按排的大體預備費經費支出中的常規共公資金預備費經費支出。