上海市2021年區級單位預算
預算單位：068001上海市松江區科學技術委員會
目錄索引
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一、廠家通常管理職能 |
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二、公司的公司軟件設置 |
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三、詞詮釋 |
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四、企業工程預算建制說 |
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五、政府部門預算表表 |
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1. 2021年公司的財務會計收支明細項目預算總表 |
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2. 2021年廠家營收決算總表 |
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3. 2021年廠家教育支出費用預算總表 |
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4．2021年單位財政撥款收支預算總表 |
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5．2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表 |
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6．2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 |
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7．2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 |
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𒆙 8. 2021年院校“三公”事業費和企事業單位正常運作事業費概算表 |
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六、另外有關系情況反映 |
重慶市松江區合理的技術常務研究會（本部）常見職權
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ꦕ武漢市市松江區教育生物學實驗工藝水平工藝理事會會是經理助理全省高新科技和新網絡化事情的區以政府事情部門。武漢市市松江區教育生物學實驗工藝水平工藝理事會會與武漢市市松江區教育生物學實驗工藝水平工藝促進會實施做一套事情班子。武漢市市松江區教育生物學實驗工藝水平工藝理事會會掛武漢市市松江區新網絡化理事會會、武漢市市松江區災害商務企業、武漢市市松江區相關知識房屋產權局名牌。核心行政職能屬于： |
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🐓（一）落實強制執行關與新材料技術和內容化工作任務的國內的法律、法律法規、規范性文件和大政方針、最新政策性；草擬新材料技術企業創新和內容化進步最新政策性，并機構具體實施。 |
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ౠ （二）隨著國民實惠和中國社會未來未來發展總體布局設計規模，集體編制數本區科技內容未來未來發展和內容化建造的影響期設計規模和當年度計劃表，并集體推進。 |
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♏ （三）責任人培育出和轉型創新性高新產業科學技術發展信息小巨人品牌、高新產業技能技能品牌、創新性高新產業創新性型制造業企業普通小品牌；責任人積極落實高新產業技能技能成就還原成業務；責任人積極落實產品研發管理與還原成功能性型軟件渠道、產品研發管理公益性服務性軟件渠道、建筑工程技能探究中心站、側重實驗室內室等各大軟件渠道基本建設；責任人積極落實創新性錢財、漁業醫療環境衛生創新性高新產業科學技術發展信息研發、軟科目等創新性高新產業科學技術發展信息投資項目；責任人積極落實創新性高新產業科學技術發展信息財務業務；責任人創新性高新產業科學技術發展信息贈送業務。 |
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🅺 （四）負責推進松江大學城雙創集聚區建設；負責張江高新區松江園的指導和服務工作；負責推進人工智能火炬特色產業基地、工業互聯網新型工業化產業示范基地建設；負責推動生物醫藥產業發展；負責推進區重點產業創新集群發展;負責做好孵化器、眾創空間等創新載體管理工作。 |
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𒆙 （五）負責推進指導科技人才工作；負責引進國外智力工作，建立外國頂尖科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯系服務機制；擬訂出國(境)培訓總體規劃、政策和年度計劃并監督實施；按照有關分工,負責外國人來華工作許可職責。 |
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（六）負責任技藝貿易市場經營，開展業務技藝合同書判定變更登記。 |
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♊ （七）負責管理方法信息內容基礎條件安全設施基本建設的計劃、配合和管理方法；配合聯通領域有社交公眾權益的重大安全事故注意事項。 |
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𓂃 （八）指導協調推進智慧城市建設工作,促進信息化與經濟社會各領域滲透融合；負責推進軟件和信息服務業工作；配合做好市區無線電管理工作和重大工程、實事項目和各條線信息化應用系統在本區的街接和落實工作；負責信息化項目的管理和服務工作；負責推進政府機關使用正版軟件工作。 |
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🌳 （九）復雜管理智能智能光電子政務平臺信息服務平臺基礎上配制設計設計規劃方案；復雜管理智能智能光電子政務平臺信息服務平臺信息應急設計設計規劃方案建筑；復雜管理智能智能光電子政務平臺信息服務平臺云設計設計規劃方案建筑。 |
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♏ （十）主要負責時代切實保障機制和民眾企業維護軟件軟件營業部修建、維護和協商事情，共同承擔民眾企業維護軟件軟件銷售業務戶外拓展培訓項目訓練和卡特點戶外拓展培訓項目訓練的有關的切實保障機制和協商考核評價事情。 |
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ꦚ （十一）負責科學普及工作；負責策劃、組織全國科技活動周、全國科普日、上海科技節等大型科普活動；負責搭建科普網絡平臺，加強科普設施建設；負責實施各類科普活動、科普創建、科普測評、科普教育基地、科普項目、科普宣傳、科普統計等工作；負責社區科普大學相關工作,制定各類培訓計劃、教學大綱；負責青少年科技教育工作的組織、協調、指導管理工作。 |
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♒ （第十二）開設區科協平臺學（協）會阻止發展；開設阻止特色化科學運行者為機構服務質量管理性特色化帶來了服務質量管理，開設與機構涉及到的的工藝特色化、數據信息應用領域、學術性討論、人材培養教導、科譜教導等服務質量管理運動；開設科學院院士醫生運行站撰寫；開設發生變化特色化科學運行者的征求意見和需求，系統維護其是否合理合法呢合法權。 |
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（第十五）搞定區委、人民政府性交辦的相關工作。 |
武漢市市松江區小學科學的技術常務理事會（本部）組織 設計
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科委本部內設7個部門，分別如下： |
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1、企業辦事處 |
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2、科技開發開發科 |
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3、信息技術的管理科 |
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4、數據數字信息化穩步推進科 |
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5、信息查詢化管控科 |
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6、科學有效大力推廣課程發展部 |
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7、技術創新服務于部 |
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8、高新產業有利于促進科 |
詞解釋清楚
𓆉一、國庫部門乃至每一位員工審批收錄：指以政府部門乃至每一位員工當全年度度從本級國庫部門乃至每一位員工部門乃至每一位員工達成的國庫部門乃至每一位員工審批，也包括一樣 公開財政預算部門項目預算國庫部門乃至每一位員工審批和以政府性資金財政預算部門項目預算國庫部門乃至每一位員工審批。
二、創業利潤：指創業部門發展職業金融業務話動試述輔助工具話動拿到的利潤。
🧜三、生產經營的個人凈收入：指視野廠家在非常專業項目活躍還有配套活躍除此之外開展業務非獨立空間賬務處理生產經營的活躍確認的個人凈收入。
四、相關薪資：指公司達到的除“財政廳付款薪資”、“自己事業薪資”、“操作薪資”等其他的薪資。
五、月初結轉和余額：是以去年度沒有達成、結轉到年初按相關聯暫行規定仍然施用的成本。
𒁃六、年尾結轉和節余：指年初度或很早以前年項目預算制定工作規劃、因理性標準發生的發展不可按原工作規劃落實，需遲緩到而后年按密切相關中規定接著用到的金額。
七、大體費用：指企事業單位為切實保障單位正確正常的崗位、實現平日崗位任何而會發生的各種費用。
ಞ八、內容費用：指行業為提交階段目標的行政處上班任務卡或事業有成發展趨勢階段目標，在核心費用之下發現的多種費用。
ও九、經驗性開支：指教育事業院校在行業活動方案方案內容及捕助活動方案方案內容除此之外開發非孤立賬務處理經驗活動方案方案內容發現的性開支。
ꦑ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌳11、國家機關操作勞務費：指行政機關企業單位名稱和參考國家公務員考試法經營的創業企業單位名稱用到普遍公益性決算財務補貼款制定的最基本費用中的日常性公共勞務費費用。
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2021年松江區科學合理技術應用理事會會（本部）預決算在編反映
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2021年，上海市松江區科學技術委員會（本部）預算支出總額為32283.38萬元， 其中：財政撥款支出預算32283.38萬元，比2020年預算增加7822.31萬元。 財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算32283.38萬元，比2020年 預算增加7822.31萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。 財政局撥付開支具體東西詳細： |
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1. “行政性運營”科目568.82萬元，主要用于機關人員工資福利、對個人和家庭的 經濟補貼和每天公用設施預備費。 |
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2. “科技成果轉化與擴散”科目6788.56萬元，主要用于科技項目的開發、攻關和科 技效果的線下推廣app業務問題的建設項目經費支出。 |
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3. “科技創新因素工作方案”科目22855萬元，主要用于信息化項目的推進和管理方面的項 目費用支出 。 |
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4. “科譜過程”科目1793.3萬元，主要用于科普普及等方面的項目支出。 |
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5. “歸口菅理的財政基層單位離退休之”科目17.46萬元，主要用于行政單位離退休人員 的褔利費及工作費。 |
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6.“事業單位離退休”科目11.45萬元。 |
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7. “國家機關人事部門差不多社會養老人壽保險人壽保險付款支出費用”科目45.41萬元，主要用于按照國家政策 指定為職師激納大致養老服務安全繳納費用的付出。 |
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8“機關院校企業院校新職業年金激費費用支出 ”科目22.70萬元，主要用于按照國家政策規定為 正在職場員交納職業技能年金的支出費用。 |
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9. “行政單位醫療“科目29.80萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫 療穩妥交費的經費支出。 |
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10. “房間北京公積金”科目66.51萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住 房貼補。 |
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11. “全民購房貼補”科目84.36萬元，主要用于按照國家政策規定補助在職人員購房補 貼。 |
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2021年廠家財務部收入支出概算總表 |
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建制部門乃至每一位員工：松江區科學合理技藝常務委會（本部）基層單位：元
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2021年企業單位年收入費用預算總表
預算編制行業：松江區合理系統理事會會（本部）行業：元
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產品 |
收錄費用 |
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作用總類課程和科目商品代碼 |
職能分類別會計科目品牌 |
預估合計 |
財政廳審批工資 |
企業發展收益 |
事業單位 |
其余收入水平 |
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類 |
款 |
項 |
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206 |
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數學高技術經費支出 |
320,056,847.31 |
320,056,847.31 |
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01 |
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物理學的技術服務管理事宜 |
5,688,187.81 |
5,688,187.81 |
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01 |
行政訴訟運動 |
5,688,187.81 |
5,688,187.81 |
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04 |
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工藝科研與搭建 |
67,885,637.50 |
67,885,637.50 |
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04 |
科技信息收獲還原成與擴散轉移 |
67,885,637.50 |
67,885,637.50 |
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05 |
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科學前提條件與服務項目 |
228,550,022.00 |
228,550,022.00 |
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03 |
科技有限公司生活條件專項計劃 |
228,550,022.00 |
228,550,022.00 |
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07 |
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科學有效技能普及率 |
17,933,000.00 |
17,933,000.00 |
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02 |
科譜活動內容 |
17,933,000.00 |
17,933,000.00 |
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208 |
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社會發展保駕護航和擇業花費 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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05 |
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人事部門事業發展企業單位醫療保險費用支出 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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01 |
行政機關標準離退體 |
174,612.00 |
174,612.00 |
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02 |
事業性標準離退休年齡 |
114,500.00 |
114,500.00 |
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05 |
機關標準事業發展標準一般社區養老人身險繳納花費 |
454,077.14 |
454,077.14 |
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06 |
行政企事業單位編制行業企事業單位編制行業年金付費費用 |
227,038.57 |
227,038.57 |
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210 |
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安全衛生的健康費用 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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11 |
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財政企事業政府部門醫治 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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01 |
行政部門廠家醫療衛生 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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221 |
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住宅得到保障收入支出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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02 |
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房間機構改革付出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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01 |
往房社保公積金 |
665,121.38 |
665,121.38 |
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03 |
房產買賣貼補 |
843,600.00 |
843,600.00 |
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總計 |
322,833,784.52 |
322,833,784.52 |
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2021年廠家費用支出 費用預算總表 |
編制管理相關部門：松江區合理工藝聯合會會（本部）企事業單位：元
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產品 |
教育支出費用預算 |
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基本功能進行分類項目商品編號 |
功能表分類管理幾個會計科目命名 |
預估合計 |
首要總支出 |
該項目性支出 |
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類 |
款 |
項 |
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206 |
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科學有效水平支出費用 |
320,056,847.31 |
5,497,922.81 |
314,558,924.50 |
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01 |
|
實驗技術水平控制行政監察 |
5,688,187.81 |
5,497,922.81 |
190,265.00 |
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01 |
人事部門執行 |
5,688,187.81 |
5,497,922.81 |
190,265.00 |
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04 |
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高技術探索與的開發 |
67,885,637.50 |
|
67,885,637.50 |
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04 |
高新科技科研成果轉換與外擴散 |
67,885,637.50 |
|
67,885,637.50 |
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05 |
|
社會先決條件與服務保障 |
228,550,022.00 |
|
228,550,022.00 |
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03 |
新材料技術要求工作方案 |
228,550,022.00 |
|
228,550,022.00 |
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07 |
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科學研究工藝介紹 |
17,933,000.00 |
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17,933,000.00 |
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02 |
科譜話動 |
17,933,000.00 |
|
17,933,000.00 |
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208 |
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中國社會有保障和就業形勢其他支出 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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05 |
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財政事業有成政府部門頤養費用 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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01 |
政府部門企事業單位離退居二線 |
174,612.00 |
174,612.00 |
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02 |
企事業廠家離辭職 |
114,500.00 |
114,500.00 |
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05 |
機關事業行業行業事業行業行業核心醫療商業保險商業保險繳付性支出 |
454,077.14 |
454,077.14 |
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06 |
市直機關工作企業單位職業分析年金付款經費支出 |
227,038.57 |
227,038.57 |
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210 |
|
|
環境衛生身體經費支出 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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11 |
|
行政機關人事部門醫療保健 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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01 |
行政訴訟基層單位醫疔 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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221 |
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|
商品房保護性支出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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02 |
|
租賃房收入分配改革總支出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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01 |
往房個人公積金 |
665,121.38 |
665,121.38 |
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03 |
買房國家補貼 |
843,600.00 |
843,600.00 |
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預估合計 |
322,833,784.52 |
8,274,860.02 |
314,558,924.50 |
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2021年企事業單位國庫付款收支明細估算總表 編制部門：松江區科學技術委員會（本部） 單位：元
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202一年計量單位似的公益性財政預決算花費用途劃分類別財政預決算表 |
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規劃基層基層單位：松江區物理學技術委會會（本部） 基層基層單位：元
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組織：元 |
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2021年方鎮政府性股權基金預決算總支出技能的分類預決算表 |
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預算編制部門乃至每一位員工：松江區有效技術水平常務管委會（本部）
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企業：元
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本計量單位無以政府性母基金概算收支
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2021年行業“三公”資金支出和市直機關開機運行資金支出預算表表 |
一般來說公共服務成本預算總支出 |
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2021年院校“三公”資金和單位運動資金決算表 |
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制定團隊：松江區科學的枝術理事會會（本部） |
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標準：元 |
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2021年“三公”接待費概預算數 |
2021年政府部門操作勞務費財政預算數 |
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合 計 |
因公出國(境)費 |
公務接代接代費 |
國家公務租車折舊費及正常運行費 |
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小計 |
購入費 |
運動費 |
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|
15000.00 |
|
15000.00 |
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447900.00 |
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別的想關具體情況申請報告
一、2021年“三公”經費預算情況說明
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ﷺ 本部位2021年無國家資產管理經營的工程財政預算財政支出審批布置的工程財政預算。
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建設項目事業費狀況代表
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1、不需要項目經費支出績效考評計劃填報表格式 |
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（2021年度） |
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工程項目各稱 |
地方部脫貧的幫困 |
工作行業類別 |
三天兩頭性工作 |
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管理者部們 |
成都市松江區科學實驗系統常務管委會（本部） |
進行工作單位 |
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年度計劃開始準確時間 |
2022-01-01 |
設計搞定準確時間 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
好項目的資金總產值 |
278000.00 |
本年信貸資金注冊總量 |
278000 |
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在其中：財政局成本 |
278000 |
進來：在當年不需要付款 |
278000 |
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本年結轉專項資金 |
0 |
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其他的的資金 |
0 |
另外項目資金 |
0 |
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工程績效評價工作目標 |
項目總目標 |
本年度總受眾 |
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1.🐟建立30畝標準智能溫室生態種植大棚，采用溫室大棚種植鐵皮石斛及優化扦插育苗關鍵技術，單產由原來的每畝200公斤提高到250公斤。實現就業人員10人。 |
1.𝓀建立30畝標準智能溫室生態種植大棚，采用溫室大棚種植鐵皮石斛及優化扦插育苗關鍵技術，單產由原來的每畝200公斤提高到250公斤。實現就業人員10人。 |
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效績完成指標 |
兩級的指標 |
中級評價指標 |
三級分銷完成指標 |
年中指數公式值 |
||||
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出現評價指標 |
使用量指數公式 |
建立30畝標準智能溫室生態種植大棚 |
=30畝 |
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|
建立30畝標準智能溫室生態種植大棚 |
=30畝 |
|||||||
|
實行自主創業人數 |
=10人 |
|||||||
|
實行擇業成員 |
=10人 |
|||||||
|
仿純天然種置鍍鋅鐵鐵皮石斛體積 |
=250畝 |
|||||||
|
仿純天然種置薄鐵皮霍山石斛占地面積 |
=250畝 |
|||||||
|
撬動村民種置薄鋼板霍山石斛 |
=30戶 |
|||||||
|
助推貧困戶四川種植白鐵鐵皮石斛 |
=30戶 |
|||||||
|
推行仿純天然鐵皮石斛模樣種殖操作示范 |
=200畝 |
|||||||
|
推行仿原生態經濟鐵皮石斛生態經濟種植牙標準化 |
=200畝 |
|||||||
|
產品品質指標體系 |
運作完成任務按照率 |
=100% |
||||||
|
事情進行按照率 |
=100% |
|||||||
|
實效技術指標 |
工作任務實現適時率 |
=100% |
||||||
|
上班完畢盡快率 |
=100% |
|||||||
|
效用指數公式 |
社會生活前景指數公式 |
數據企業信息化水平 |
增強 |
|||||
|
數據化程度上 |
不斷提升 |
|||||||
|
圖片信息面向社會 |
公布 |
|||||||
|
內容公開監督 |
發表 |
|||||||
|
可不斷影響到依據 |
高效管理工作工作規范建立完善時候 |
健全完善 |
||||||
|
常態化菅理系統不斷完善情況報告 |
逐步完善 |
|||||||
|
完美度招生指標 |
貼心服務文本完美度指標值 |
媒體理想度 |
=100% |
|||||
|
公眾號令人滿意程度 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、財政部門工作總支出效績指標填表報 |
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|
（2021年度） |
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|
品牌英文名稱 |
國內的法律資訊與功能 |
頂目門類 |
不時性建設項目 |
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|
管理者政府部門 |
北京市松江區實驗技術工藝常務協會（本部） |
進行方 |
北京市松江區地理學技術應用理事會會（本部） |
|||||
|
方案就開始時間 |
2022-01-01 |
方案達到年月日 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
新項目的資金總產值 |
50000.00 |
第四季度金額申請總產值 |
50000 |
||||
|
在當中：財政廳資金量 |
50000 |
在這當中：去年財政預算補貼款 |
50000 |
|||||
|
上一年結轉費用 |
0 |
|||||||
|
相關資本 |
0 |
相關財政資金 |
0 |
|||||
|
工程項目工作績效指標 |
項目總目標 |
月度總夢想 |
||||||
|
ꦬ參與重大決策、決定研究1次，每次6000元；參與重大項目、重大合同的談判和文本起草、審核40件，每件800元；參與規范性文件草案的起草、審核、論證5件，每件800元；協助提供法制培訓、宣傳等服務1次，每次約2600元）。 |
𓆏參與重大決策、決定研究1次，每次6000元；參與重大項目、重大合同的談判和文本起草、審核40件，每件800元；參與規范性文件草案的起草、審核、論證5件，每件800元；協助提供法制培訓、宣傳等服務1次，每次約2600元）。 |
|||||||
|
考核因素 |
第一要求 |
五級公式 |
3級依據 |
年終公式值 |
||||
|
轉化率指標體系 |
數目指標圖 |
工作的記劃順利完成率 |
=100% |
|||||
|
作業年度計劃成功率 |
=100% |
|||||||
|
產品質量公式 |
做工作成功完成借助率 |
=100% |
||||||
|
運作進行采用率 |
=100% |
|||||||
|
追訴時效統計指標 |
工作任務完成任務要及時率 |
=100% |
||||||
|
工作任務順利完成實時率 |
=100% |
|||||||
|
效益分析指標英文 |
發展前景指標體系 |
受象客戶滿意度度益對 |
=90% |
|||||
|
受象群眾滿意率益對 |
=90% |
|||||||
|
放心度公式 |
產品對象圖片感到滿意程度指數公式 |
政府公眾感到工作滿意度 |
=100% |
|||||
|
消費者十分滿意程度 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、國庫活動撥出績效考核夢想填會計報表 |
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|
（2021年度） |
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|
新項目名號 |
簡單講解經營場所不斷提升進行改造 |
業務種類 |
有時候性業務 |
|||||
|
管理者政府部門 |
昆明市松江區實驗高技術管委會會（本部） |
進行企業 |
天津市松江區合理的技術常務編委會（本部） |
|||||
|
記劃逐漸日期時間 |
2022-01-01 |
方案完成任務時間日期 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
新項目的資金總值 |
13295000.00 |
月度專項資金申請表總產值 |
13295000 |
||||
|
在這當中：財政項目資金項目資金 |
13295000 |
這其中：在當年財政局補貼款 |
13295000 |
|||||
|
去年同期結轉流動資金 |
0 |
|||||||
|
一些財政資金 |
0 |
各種專項資金 |
0 |
|||||
|
內容工作績效最終目標 |
項目總目標 |
每年總計劃 |
||||||
|
佘山天文臺（武漢天文物館）是全國各省講解培養培養營地，破舊不堪，陳舊，使用創新優化其講解培養力。 |
꧒佘山天文臺（杭州天文博物）是廣東省科普小知識講解教導機地，破舊不堪，確認工程建筑提高了其科普小知識講解效率。 |
|||||||
|
效績因素 |
6級的指標 |
兩級技術指標 |
三階段要求 |
一年度指標值 |
||||
|
生產出指標 |
次數指標體系 |
操作行動計劃完畢率 |
=100% |
|||||
|
工作上年度計劃完整率 |
=100% |
|||||||
|
產品質量評價指標 |
辦公搞定采用率 |
=100% |
||||||
|
運作完全經由率 |
=100% |
|||||||
|
法定期限指標值 |
工作上完畢立刻率 |
=100% |
||||||
|
工作上進行即時率 |
=100% |
|||||||
|
生態效益指標值 |
世界經濟發展指數公式 |
開始反擊目標十分滿意率 |
=90% |
|||||
|
受益者另一半喜歡度 |
=90% |
|||||||
|
可延續不良影響統計指標 |
申報納稅數上升率 |
提供 |
||||||
|
稅務申報總數量提高率 |
上升 |
|||||||
|
滿意率度指數 |
業務女朋友令人服務質量指標值 |
公共認同度 |
=90% |
|||||
|
媒體十分滿意度調研 |
=90% |
|||||||
|
管理方法工人喜歡度 |
=90% |
|||||||
|
維護員服務滿意率 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、國庫頂目開支績效考評個人目標填會計報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
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|
創業項目標題 |
蘇州環保能力去創新性能型系統的建設 |
業務行業類型 |
不時性活動 |
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|
主觀團隊 |
佛山市松江區科學有效技藝理事會會（本部） |
制定一個廠家 |
傷害市松江區小學科學系統常務醫學會（本部） |
|||||
|
打算現在開始期限 |
2022-01-01 |
策劃順利完成年份 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
工程項目錢總是 |
23780000.00 |
年錢財報名總量 |
23780000 |
||||
|
至少：財政經濟經濟 |
23780000 |
在其中：曾今財務補貼款 |
23780000 |
|||||
|
前年結轉金額 |
0 |
|||||||
|
的資產 |
0 |
某個費用 |
0 |
|||||
|
好項目考核學習目標 |
項目總目標 |
季度總工作目標 |
||||||
|
🐈按照資金計劃及籌措方案要求，2018年配套1486萬元，2019年配套2080萬元，2020年配套2378萬元。根據實際情況2018年1486萬元移至2019年撥付，其他撥付時間應相應順延。 |
ღ按照資金計劃及籌措方案要求，2018年配套1486萬元，2019年配套2080萬元，2020年配套2378萬元。根據實際情況2018年1486萬元移至2019年撥付，其他撥付時間應相應順延。 |
|||||||
|
效績的指標 |
四級因素 |
特殊目標 |
兩級指標值 |
本年度標準值 |
||||
|
產出量完成指標 |
占比指標值 |
工做策劃進行率 |
=100% |
|||||
|
事業計劃方案到位率 |
=100% |
|||||||
|
水平完成指標 |
運轉完整確認率 |
=100% |
||||||
|
本職工作完全憑借率 |
=100% |
|||||||
|
實效指數公式 |
工作上完全隨時率 |
=100% |
||||||
|
事業結束即使率 |
=100% |
|||||||
|
前景指數 |
的社會經濟發展指標 |
數據財務信息化層面 |
公開化 |
|||||
|
信心化的程度 |
開放 |
|||||||
|
放心度指標圖 |
服務保障人令人工作滿意度完成指標 |
申請公司貼心度 |
=90% |
|||||
|
報送企事業單位十分滿意度調查 |
=90% |
|||||||
|
利好人十分滿意程度 |
=80% |
|||||||
|
利好群體服務客戶滿意度 |
=80% |
|||||||
|
的監管人員管理不錯度 |
=100 |
|||||||
|
操作員工認可度 |
=100 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5、國庫品牌經費支出績效考核階段目標填月報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
工作名字 |
網絡上圖片信息控制系統發掘、更新升級、基本建設（近年已批復文件） |
好項目類型 |
長期性工程項目 |
|||||
|
經理個部門 |
昆明市松江區科學實驗新技術常務協會（本部） |
施行組織 |
北京市松江區完美技術水平醫學會會（本部） |
|||||
|
準備逐漸起止日期 |
2022-01-01 |
記劃完工起止日期 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
項目流程經濟總產值 |
12093000.00 |
月度成本申辦總是 |
12093000 |
||||
|
另外：財政局經濟 |
12093000 |
在當中：當年度財政預算補貼款 |
12093000 |
|||||
|
去年同期結轉本金 |
0 |
|||||||
|
某些專項資金 |
0 |
另外的錢財 |
0 |
|||||
|
好項目效績方向 |
項目總目標 |
月度總的目標 |
||||||
|
"建設松江區區級電子政務云平臺，選取一家總集成商，協調兩家政務云機房租賃服務提供商，明確管理責任邊界，各自保障政務云平臺基礎設施可靠運行，同步推進2個政務云機房運行系統之間的信息共享，通過裸光纖直連等方式打通，形成邏輯上的一體化。同時統一架構虛擬化平臺在兩個機房各搭建一套云管理與服務平臺，實現資源統一管理，完成應用系統遷移的相關工作。 |
"建設松江區區級電子政務云平臺，選取一家總集成商，協調兩家政務云機房租賃服務提供商，明確管理責任邊界，各自保障政務云平臺基礎設施可靠運行，同步推進2個政務云機房運行系統之間的信息共享，通過裸光纖直連等方式打通，形成邏輯上的一體化。同時統一架構虛擬化平臺在兩個機房各搭建一套云管理與服務平臺，實現資源統一管理，完成應用系統遷移的相關工作。 |
|||||||
|
工作績效指數 |
一層指標圖 |
二次指標英文 |
一級招生指標 |
本年度評價指標值 |
||||
|
產出量指標英文 |
數量指數公式 |
辦公策劃已完成率 |
=100% |
|||||
|
工作上方案達成率 |
=100% |
|||||||
|
質量水平標準 |
任務成功在率 |
=100% |
||||||
|
作業達成依據率 |
=100% |
|||||||
|
法定期限指標 |
工作任務達成快速率 |
=100% |
||||||
|
運行完畢當即率 |
=100% |
|||||||
|
成效質量指標 |
的社會效率公式 |
線上進行情況發生 |
優秀 |
|||||
|
網咯電腦運行情況發生 |
健康 |
|||||||
|
數據數字信息化層次 |
加強 |
|||||||
|
資料化水平 |
不斷提升 |
|||||||
|
可再生保持導致指數 |
品牌實現率 |
=100% |
||||||
|
工作做完率 |
=100% |
|||||||
|
完美度統計指標 |
提供服務因素服務工作滿意度指標值 |
管理工作職工令人滿意率 |
=90% |
|||||
|
經營職工服務客戶滿意度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6、財政部門該項目費用績效考評最終目標填統計報表 |
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|
（2021年度） |
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|
創業項目分類 |
使用與使用 |
項目流程類 |
常性的項目 |
|||||
|
掌管監管部門 |
杭州市松江區物理學技木理事會會（本部） |
施行基層單位 |
天津市松江區科學枝術枝術理事會會（本部） |
|||||
|
工作計劃剛剛開始日期時間 |
2022-01-01 |
打算做完日期時間 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
活動信貸資金總量 |
13525902.50 |
每年錢注冊總金額 |
13525902.5 |
||||
|
其中的：財政本金本金 |
13525902.5 |
在這其中：那時國庫捐款 |
13525902.5 |
|||||
|
去年同期結轉資源 |
0 |
|||||||
|
各種資金量 |
0 |
另一錢財 |
0 |
|||||
|
工作考核對象 |
項目總目標 |
年末總學習目標 |
||||||
|
提高“松江現代科技”、“松江簡單講解”大眾用戶群體號代運作安全服務 |
提拱“松江科技發展”、“松江科普教育”新聞媒體號代推廣服務管理 |
|||||||
|
績效考核統計指標 |
1級依據 |
特殊完成指標 |
三級職業資格證書指標圖 |
財政年度指標圖值 |
||||
|
收益的指標 |
個數完成指標 |
做工作準備搞定率 |
=100% |
|||||
|
上班策劃進行率 |
=100% |
|||||||
|
的品質標準 |
任務結束可以升學率 |
=100% |
||||||
|
本職工作進行在率 |
=100% |
|||||||
|
法定期限統計指標 |
工做結束盡快率 |
=100% |
||||||
|
工作中實現立即率 |
=100% |
|||||||
|
社會效益招生指標 |
生活經濟發展招生指標 |
資訊化度 |
上升 |
|||||
|
信心化因素 |
發展 |
|||||||
|
信息內容化政府信息 |
公開監督 |
|||||||
|
消息化公示 |
公開化 |
|||||||
|
滿意率度指標英文 |
服務培訓男朋友服務忠誠度統計指標 |
公從滿不滿意度調查 |
=100% |
|||||
|
人們服務忠誠度 |
=100% |
|||||||
|
管理方法人工喜歡度 |
=100% |
|||||||
|
維護人群信賴度 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、財務品牌結余工作績效的目標填財務報表 |
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|
（2021年度） |
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|
投資項目大全 |
科普教育工作任務 |
產品類型 |
隔三差五性好項目 |
|||||
|
經理助理職能部門 |
天津市松江區科學研究技術工藝常務管委會（本部） |
全面實施政府部門 |
武漢市松江區完美技術應用常務分委會（本部） |
|||||
|
設計進行準確時間 |
2022-01-01 |
計劃方案搞定年份 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
投資項目現金總值 |
4360000 |
財政年度專項資金學生申請總量 |
4360000 |
||||
|
中僅：財政局成本 |
4360000 |
在這其中：曾今財務付款 |
4360000 |
|||||
|
上一年結轉資本 |
0 |
|||||||
|
其它成本 |
0 |
另一個經濟 |
0 |
|||||
|
該項目業績考核總體目標 |
項目總目標 |
財政年度總受眾 |
||||||
|
穩步確立生活化大科普小知識的毫無秩序的局面 |
漸漸生成社會存在化大普及的困局 |
|||||||
|
業績考核公式 |
1階段指標圖 |
二次指標圖 |
三類評價指標 |
年中的指標值 |
||||
|
收益要求 |
用量的指標 |
辦公籌劃做完率 |
=100% |
|||||
|
作業規劃結束率 |
=100% |
|||||||
|
質量標準 |
的工作已完成實現率 |
=100% |
||||||
|
本職工作成功可以及格率 |
=100% |
|||||||
|
追訴時效指標 |
的工作成功要及時率 |
=100% |
||||||
|
工作上進行隨時率 |
=100% |
|||||||
|
經濟收益評價指標 |
中國社會管理效益依據 |
得益文本喜歡度 |
=90% |
|||||
|
利好構造函數貼心度 |
=90% |
|||||||
|
綠色基礎設施時間影晌統計指標 |
報送占比上升率 |
改善 |
||||||
|
報送總數上漲率 |
延長 |
|||||||
|
十分服務滿意公式 |
服務培訓物體比較滿意度調研要求 |
媒體中意度 |
=90% |
|||||
|
社會公眾放心度 |
=90% |
|||||||
|
服務管理員貼心度 |
=90% |
|||||||
|
維護工作員中意度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8、國庫業務費用績效考評對方填表報 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
該項目各稱 |
網絡創新技術加盟 |
業務等級分類 |
隔三差五性項目 |
|||||
|
經理主管職能部門 |
|
推行計量單位 |
|
|||||
|
策劃著手日期英文 |
2022-01-01 |
工作方案實現起止日期 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
樓盤錢財總值 |
239550000 |
年末流動資金申報總收入 |
239550000 |
||||
|
表中：財政部門流動資金 |
239550000 |
表中：那年財政資金付款 |
239550000 |
|||||
|
前年結轉錢 |
0 |
|||||||
|
其余專項資金 |
0 |
其他流動資金 |
0 |
|||||
|
該項目績效考核目標值 |
項目總目標 |
第四季度總對方 |
||||||
|
年中做好 |
年終達成 |
|||||||
|
績效考核依據 |
兩級目標 |
下級的指標 |
二級依據 |
第四季度指數公式值 |
||||
|
收益完成指標 |
使用量技術指標 |
工作任務工作規劃結束率 |
=100% |
|||||
|
上班準備完全率 |
=100% |
|||||||
|
效率指標值 |
做工作提交用率 |
=100% |
||||||
|
業務結束憑借率 |
=100% |
|||||||
|
實效指標圖 |
的工作成功完成按時率 |
=100% |
||||||
|
工作上搞定立刻率 |
=100% |
|||||||
|
利潤指標英文 |
社會性競爭力質量指標 |
利益項目中意度 |
=90% |
|||||
|
得益對象中意度 |
=90% |
|||||||
|
令人工作滿意度要求 |
保障男朋友十分滿意目標 |
媒體中意度 |
=90% |
|||||
|
媒體信賴度 |
=90% |
|||||||
|
的管理人工理想度 |
=90% |
|||||||
|
操作的人員中意度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9、財政預算樓盤開支績效考核對象填財務報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
工作名號 |
線上信息查詢機系統進行與保養 |
建設項目種類 |
不時性投資項目 |
|||||
|
經理科室 |
傷害市松江區生物學技能常務編委會（本部） |
執行企事業單位 |
廣州市松江區實驗高技術研究會會（本部） |
|||||
|
計劃表已經日期英文 |
2022-01-01 |
計劃書來完成期限 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
內容流動資金總金額 |
1007022 |
全年度現金申請總量 |
1007022 |
||||
|
這之中：不需要的資金 |
1007022 |
在當中：至今財政支出付款 |
1007022 |
|||||
|
上一年結轉金額 |
0 |
|||||||
|
某些資產 |
0 |
另外的費用 |
0 |
|||||
|
工作工作績效要求 |
項目總目標 |
當年度總的目標 |
||||||
|
對2022年預算申報提供駐場支持服務，根據要求對系統提供功能修改服務，完成系統的日常維護工作。 |
對2022年預算申報提供駐場支持服務，根據要求對系統提供功能修改服務，完成系統的日常維護工作。 |
|||||||
|
績效考評因素 |
一級通過成績指標英文 |
三級因素 |
兩級完成指標 |
半年度指標圖值 |
||||
|
產出量指標英文 |
數據評價指標 |
的工作計劃表表完工率 |
=100% |
|||||
|
任務打算搞定率 |
=100% |
|||||||
|
服務質量統計指標 |
上班搞定進行率 |
=100% |
||||||
|
事情達到按照率 |
=100% |
|||||||
|
追訴時效指標圖 |
工作中達成立刻率 |
=100% |
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|
做工作來完成盡快率 |
=100% |
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生態效益指標值 |
市場效果要求 |
資訊化地步 |
不斷提升 |
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資料化能力 |
升高 |
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十分知曉率目標 |
產品喜歡的人群眾滿意度調研指數 |
稅務申報基層單位理想度 |
=100% |
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網上申報部門信賴度 |
=100% |
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10、國庫內容收入支出業績考核任務填會計報表 |
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（2021年度） |
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樓盤標題 |
問題化服務性 |
品牌品目 |
通常性業務 |
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操作員監管部門 |
滬市松江區專業技術水平理事會會（本部） |
進行單位名稱 |
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記劃開使準確時間 |
2022-01-01 |
項目成功完成年份 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
項目流程資源總值 |
2800000 |
年終的資金申報總產值 |
2800000 |
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這之中：財政支出費用 |
2800000 |
當中：年少財政預算撥付 |
2800000 |
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去年結轉財力 |
0 |
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其它的流動資金 |
0 |
任何費用 |
0 |
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建設項目工作績效制定目標 |
項目總目標 |
本年度總夢想 |
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完成2021年信息化追加項目及2022年預算申報審核工作：集中評審、追加評審及績效評估等。 |
完成2021年信息化追加項目及2022年預算申報審核工作：集中評審、追加評審及績效評估等。 |
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業績考核指標體系 |
七級指數 |
三級招生指標 |
三級考試質量指標 |
一年度完成指標值 |
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產出量目標 |
需求量指標值 |
一起職稱評審圖片數字化申請該項目 |
=700個 |
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集中在投資項目驗收圖片企業信息化申報納稅投資項目 |
=700個 |
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追加評估樓盤 |
=100個 |
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追加初評投資項目 |
=100個 |
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安全性能指標圖 |
保守估計績效考核評估方法工作 |
=30個 |
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估計績效考評考評工程 |
=30個 |
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時長招生指標 |
業務順利完成馬上率 |
=100% |
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崗位完整立即率 |
=100% |
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效益分析指標英文 |
社會的作用要求 |
合理節省民政資源投進 |
上升 |
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可以財政性成本投資回報 |
發展 |
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可不斷影向指標圖 |
是否存在客戶投訴率 |
=0 |
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有投述率 |
=0 |
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喜歡度評價指標 |
保障對象圖片十分忠誠度招生指標 |
申請上報的單位認可度 |
=90% |
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報送部門信賴度 |
=90% |
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11、財政性投資項目其他支出業績考核個人目標填統計報表 |
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（2021年度） |
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內容標題 |
激厲和增強現代科技全新 |
大型項目類型 |
有時候性項目 |
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相關部門經理相關部門 |
北京市松江區實驗工藝理事會會（本部） |
開展標準 |
武漢市松江區實驗的技術促進會會（本部） |
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行動計劃開啟年份 |
2022-01-01 |
計劃書來完成期限 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
樓盤經濟總量 |
3820000 |
月度周轉金申請表總產值 |
3820000 |
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但其中：財政成本成本 |
3820000 |
這之中：至今財務付款 |
3820000 |
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本年結轉錢財 |
0 |
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別的專項資金 |
0 |
一些金額 |
0 |
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項目流程績效考核階段目標 |
項目總目標 |
年度對象總對象 |
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ඣ來完成上本年科技創新攻關該頂目該頂目的審核審批、頂目立項評審意見和本金撥付，還對2019年該頂目參與預驗及余款出讓。 |
🔥達成年初度高新科技科技攻關好投資項目的辦理受案、立項申請評估和資本撥付，同時對2016年好投資項目實現竣工驗收及余款出讓。 |
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績效考評指標體系 |
考試內容一級指標值 |
一級招生指標 |
一級標準 |
年中指數公式值 |
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收益因素 |
用戶指標 |
業務項目確立數 |
>40 |
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好項目項目立項數 |
>40 |
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|
這類創業項目項目立項數 |
>10 |
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|
這類樓盤項目申報數 |
>10 |
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|
解除、強制解除、 解除頂目數 |
<10 |
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中止、強求中止、 撤消投資項目數 |
<10 |
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效果技術指標 |
工程檢查驗收數 |
>30 |
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|
品牌檢驗數 |
>30 |
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時長指標英文 |
復驗合格品率 |
>80% |
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檢驗達標率率 |
>80% |
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經濟效益公式 |
社會上作用完成指標 |
新精細化地步 |
開放 |
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個人教育信息化地步 |
公開性 |
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可將持續危害指標 |
技術聯合攻關條例明白率 |
優化 |
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科技有限公司研發條例掌握率 |
的提升 |
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|
自動化研發品牌申辦數 |
>80 |
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|
科技公司技術革新業務報送數 |
>80 |
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群眾滿意度調研技術指標 |
功能男朋友滿足度技術指標 |
大眾用戶群體比較滿意率 |
=90% |
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民眾中意度 |
=90% |
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安全管理成員放心度 |
=90% |
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|
管理工作相關人員中意度 |
=90% |
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