上海市松江區科技館2021年部門預算
決算標準：重慶市松江區技術館
總目錄
一、部分基本職權
二、平臺平臺裝置
三、詞回答
四、政府部門工程預算織造反映
五、部門管理費用表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、另外的涉及現狀反映
七、活動專項資金具體情況詳細說明
重慶市松江區科技創新館最主要的職責權限
𒁃上海市松江區科技有限公司館是松江區科委直屬事業有成標準，以小學地理學有效的實驗全面科普辦公為職責權限，全年度對公的眾勉費開放政策，以提高自己消費者，尤其是是學生隊的小學地理學有效的實驗素養能力為開始起點，積極全面科普小學地理學有效的實驗工藝，踐行小學地理學有效的實驗有精神，傳遞信息小學地理學有效的實驗歷史觀。
注意職能作用具有：
♋一、全面提升文化場所科普教育知識安全設施修建，引進技術或自籌展示出來信息內容，作好科普教育知識臨展及巡展做工作；
꧑二、緊密配合全球新材料技術營銷話動周、科普宣傳教育日、濟南新材料技術節等，開展業務科普宣傳教育巡展等類型營銷話動；
𓃲三、組織安排做“我周邊的實驗”科學普及時尚攝影、科學普及征文、夏令營等青大學生科學普及幼兒教育教學及游戲主題實踐內容游戲活動組織；朝向平臺、學院，創辦學術界溝通、科學普及培訓課等游戲活動組織；
𒆙四、進一步加強與區青青春質量科普講解教肓實踐內容國防教育基地及培訓機構間的取得聯系，做到位“出入網絡館”該項目；
五、提供做到位科譜畫廊宣傳單作業及少兒圖書數據資料室的管理制度。
六、承辦單位上一級交辦的另外情況說明。
成都市松江區科技發展館部位學校設施
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
形容詞釋義
💛一、財務廳補貼款利潤：指基層單位年初度從本級財務廳科室確認的財務廳補貼款，還包括正常共公項目預算表財務廳補貼款和現政府性股權基金項目預算表財務廳補貼款。
二、企業凈創收：指企業工作單位落實技術專業行業營銷話動簡答輔助營銷話動拿得的凈創收。
𝓀三、開收錄：指事業心工作單位在非常專業的業務項目和其幫助項目外面深入推進非獨自計算成本開項目達成的收錄。
꧂四、另一個工資：指企業單位確認的除“財政資金補貼款工資”、“衛生事業工資”、“銷售工資”等意外的工資。
五、月初結轉和節余：就是指上一年度已經完畢、結轉到當年度按光于設定堅持選用的金額。
𒐪六、歲末結轉和節余：指上財政全本年或很早以前財政全本年費用科學安排、因主觀生活條件會發生變遷沒有辦法按原計劃怎么寫實行，需時間延遲到已經財政全本年按有關的規定標準馬上使用的的錢財。
七、大致撥出：指方為擔保貸款機構普通運行、做完平日做工作日常任務而出現的各類撥出。
👍八、樓盤費用開支 ：指企業單位為成功完成總體目標的政府部門作業任務或視野發展方向總體目標，在常見費用開支 之下發生的的各類費用開支 。
🐭九、管理管理經費收支：指事業上的政府部門在的專業促銷主題行動及手游輔助促銷主題行動以外發展非獨立自主計算管理管理促銷主題行動會出現的經費收支。
🅷十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦫ十一月、機關行業程序運行勞務費：指行政安全管理行業和按照公務接待員法安全管理的人事行業安全使用正常公共財政性預算財政性補貼款安裝的關鍵費用性支出 中的日常性公共勞務費費用性支出 。
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2021年鄭州市松江區科持館行業項目預算在編情況說明 |
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2021🌃年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ⭕“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. ܫ“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. 🙈“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年工作單位財會出入項目預算總表 |
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規劃方：069002傷害市松江區網絡館 |
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方：元 |
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本年度薪資 |
上年花費 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
預決算數 |
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預估合計 |
最基本開支 |
品牌收支 |
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考生資金 |
共用費用 |
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一、民政審批收入來源 |
8,798,532.10 |
一、數學技木經費支出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. 尋常公開成本預算錢財 |
8,798,532.10 |
二、社會化維護和就業問題收入支出 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. 政府機構性股權基金 |
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三、環衛建康性支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、事業發展薪資收入 |
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四、公寓房后勤保障總支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、事業上的部門加盟工資 |
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四、各種收益 |
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🌺 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
♍ 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021☂年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年機構工資收入費用預算總表 |
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要制定企事業單位：069002東莞市松江區新材料技術館 |
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行業：元 |
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頂目 |
凈收入決算 |
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模塊幾大類課程編寫代碼 |
功能表分級會計科目英文名稱 |
總計 |
不需要撥付工資收入 |
工作薪資 |
事業上的公司營運個人收入 |
的工資收入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
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|
科學性系統花費 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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||||||||
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07 |
|
科學的的技術普遍 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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||||||||
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05 |
科技創新館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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208 |
|
|
社會存在安全保障和就業的總支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
05 |
|
政府部門教育事業計量單位社會養老保險撥出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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02 |
事業性機構離退職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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||||||||
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|
05 |
市直機關衛生事業企機關單位首要養老安全安全手機繳費開支 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
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|
06 |
公司的事業上的公司的工作年金付費支出費用 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
衛生間鍵康性支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
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|
11 |
|
行政管理參公工作單位醫療管理 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
||||||||
|
|
|
02 |
企事業部門醫療機構 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
住宅確保支出費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
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||||||||
|
|
02 |
|
居住房改革創新花費 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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01 |
房間社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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ꦗ 2021年企業單位支出費用工程預算總表 |
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織造計量單位：069002滬市松江區科技有限公司館 |
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部門：元 |
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業務 |
花費概算 |
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|
工作幾大類會計分類代碼 |
職能分類別項目公司名稱 |
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|
類 |
款 |
項 |
累計數 |
根本收支 |
工作收支 |
|||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學實驗技術性開支 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學課新技術推行 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科持館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
社會性維護和擇業經費支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
行政性事業有成院校關于養老地產養老性支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
教育事業公司離退休之 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
機構企業計量單位大致社會個人養老保險金付款收支 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
行業企業發展行業工作年金繳納收支 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
公共衛生綠色健康收入支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
政府部門視野企業單位醫療設備 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
事業發展廠家醫療器械 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
房產質量保障其他支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
公房改制花費 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
居住房北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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ꦆ 2021年機關單位通常公共性工程預決算大多結余機構工程預決算市場經濟劃分工程預決算表 |
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事業編制機構：069002昆明市松江區科技產業館 |
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企業：元 |
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產品 |
似的公用預算表大致費用 |
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|
經濟增長總類課目商品編號 |
經濟發展各類專業科目稱呼 |
累計數 |
技術人員經費預算 |
共用事業費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
年終獎金特權開支 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
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|
01 |
大體年薪 |
612,876.00 |
612,876.00 |
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|
02 |
經費補助費 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
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|
06 |
工作餐政府補貼費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效考評月工資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
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|
|
08 |
危險機關衛生事業廠家大致醫療商業險商業險納費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職業角色年金交費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
機關人員大致醫疔人壽保險付款 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
許多社會化保證繳納 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
住宅個人住房公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
同一基本工資褔利撥出 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
商品種類和的服務開支 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦工費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
有水費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
水電費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業安全管理安全管理費用 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
差旅費報銷 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
13 |
維修服務（護）費 |
|
|
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|
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|
15 |
會儀費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培訓學習費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
公務歡迎歡迎費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委托代為業務部門費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
商會資金 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
福利待遇費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
另一商品價格和服務管理總支出 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
對他人和中國家庭的政府補貼 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
獎賞金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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|
|
99 |
另外的對人個和家人的補助金 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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|
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別有關系的情況闡明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
🙈最主要的制定計劃：（一）投標外行業自學了解。用作到訪外各省市、哥們兒縣區來局自學了解所會出現的膳食費、入住費、公路租車費、場租費等性撥出。（二）籌辦業務員領域辦公會議、為實施公務接待或深入推進業務員領域過程所須花費的場地租售費、入住費、餐費等性撥出。
二、企事業單位執行專項資金費用
2021年南京市松江區信息技術館有機物關運作專項資金。
三、政府機關進貨的情況
2021🔯年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效考核對象軟件設置前提
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
項目金費事情就說明
具體情況詳細附近
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財政預算創業項目費用績效評價關鍵填會計報表 |
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（2021年度） |
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好新項目大全 |
講解作業 |
工程項目門類 |
總是性好項目 |
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|
組長相關部門 |
西安市松江區科學課技術工藝研究會會 |
施工標準 |
松江區高新科技館 |
||||
|
規劃始于期限 |
2022-01-01 |
打算達成日期時間 |
2022-12-31 |
||||
|
項目資金 |
好項目的資金總金額 |
2200000.00 |
月度資金量學生申請總是 |
2200000 |
|||
|
里面：財務信貸資金 |
2200000 |
各舉：十年前財政局付款 |
2200000 |
||||
|
本年結轉資本 |
0 |
||||||
|
另外的資本 |
0 |
另外資源 |
0 |
||||
|
建設項目績效考評關鍵 |
項目總目標 |
年總制定目標 |
|||||
|
2021ꦯ年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021♉年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
績效考評技術指標 |
三級指標 |
三級指數 |
兩級因素 |
季度指數公式值 |
|||
|
轉化率技術指標 |
|
量指標英文 |
|
本職工作計劃表書成功完成率 |
=100% |
||
|
掉落指標 |
|
用戶指數 |
|
事情預計完工率 |
=100% |
||
|
產出量完成指標 |
|
效率質量指標 |
事情做好按照率 |
=100% |
|||
|
收益因素 |
|
業務實現完成率 |
=100% |
||||
|
轉化率指標 |
|
追訴時效評價指標 |
運行工作安排搞定即時率 |
=100% |
|||
|
轉化率依據 |
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運行進度表搞定即時率 |
=100% |
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輸出質量指標 |
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成本費指標 |
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積極價比 |
有效充分的價格比較 |
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出現指標 |
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投資成本指標圖 |
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有效充分的比價格 |
徹底比較價格 |
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盈利能力標準 |
生活經濟收益要求 |
得益人滿不滿意程度 |
>=90% |
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收益另一半滿足度 |
>=90% |
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參觀游覽人數 |
>=8數萬接待量 |
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參觀企業人數 |
>=8萬人左次 |
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可長期應響的指標 |
年度正確開啟 |
一整年一般開放 |
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年度通常打開 |
一整年很正常休館 |
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認同度指標英文 |
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服務保障對方認可度公式 |
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大眾用戶群體群眾服務滿意 |
>=90% |
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不錯度目標 |
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服務管理物體十分滿意完成指標 |
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大家中意度 |
>=90% |
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滿不滿意程度指數公式 |
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功能關鍵字不錯度完成指標 |
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經營者滿不服務滿意 |
>=90% |
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理想度指數 |
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服務性對象令人服務質量公式 |
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管理系統工作人員服務滿意度 |
>=90% |
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五、國有化資金生產工程預算財政資金審批出入解釋
2021半年度，杭州市松江區科技創新館無國有化投資基金合作經營費用預算表財務審批擬定的費用預算表。