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2019本年度收錄部門預算表

企事業單位：來萬

2019年末費用支出 預算表

行業：萬多

2019年不需要付款收錄支出費用部門預算總表

公司的：W

2019年常見公共性費用財政部門補貼款經費支出竣工決算表

行業：多萬元

2019年末差不多上公眾竣工決算財務撥付差不多費用支出 竣工決算表

  企業單位：十萬

2019季度似的公用設施費用預算財政性審批“三公”資金投入及政府部門運營資金投入費用預算表

廠家：萬

2019月度政府部性母基金費用預算不需要撥付付出竣工決算表

標準：萬

注：上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

        第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心

2019當年度竣工決算事情代表

一、有關濟南市松江區急病避免操控中間2019第四季度收入水平支出費用部門預算總的狀況就說明

重慶市松江區病癥有效防范掌握學校2019ꦜ年度收入總計為7391.32萬元、支出總計為7391.32萬元。與2018年度相比，收入、支出總計各增加909.69萬元。主要原因：人員經費的增加。

二、相對于武漢松江區腸道疾病預放的控制主2019全年度年收入部門預算前提闡述

本年度ไ收入合計7138.84萬元，其中：財政撥款收入6592.89萬元，占92.35%；事業收入46.74萬元，占0.65%

三、對于佛山市松江區病毒應對管理中心的2019本年收入支出竣工決算問題代表

上年𝓡支出合計7046.81萬元，其中：基本支出4815.85萬元，占68.34%；項目支出2230.96萬元，占31.66%。

四、至于佛山市松江區婦科疾病防治措施掌握管理中心2019全年度不需要審批創收教育支出總的情況發生介紹

沈陽市松江區傳染性疾病可以防止感染把握平臺2019🔯年度財政撥款收支總決算為6600.02萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加905.42萬元，增長15.89%。主要原因：人員經費的增加。

五、相關廣州市松江區病防掌握中心站2019月度平常公共服務財務預算財務付款花費部門預算情況報告講解

（一）尋常公用工程預算財務審批收入支出結算的時候總體布局狀況

濟南市松江區疫情防護把控好中2019🍌年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元，占本年支出合計的93.67%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加943.17萬元，增長16.67%。主要原因：人員經費的增加。

（二）普遍公益性估算財政性支出審批性支出竣工決算機構情形

北京市松江區患病和預防控制機構2019🌃年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）20萬元，占0.3%

（三）一般來說公共性概算財政局補貼款其他支出部門預算實際上時候

天津市松江區婦科疾病防止管理核心2019🌠年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6909.59萬元，支出決算為6600.02萬元，完成年初預算的95.52%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目未完工，結轉到下年。其中：

1🍸、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地衛生人才培養。年初預算為20萬元，支出決算為20萬元。

2🎃、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：單位離退休費用。年初預算為39.90萬元，支出決算為19.45萬元。決算數小于預算數的主要原因退休人員的福利費未使用完畢。

ও社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工基本養老保險繳費費用。年初預算為488.26萬元，支出決算為418.46萬元。決算數小于預算數的主要原因是實際發生的繳費支出小。

♛社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）職業年金繳費支出（項）。主要用于：單位職工職業年金的繳費費用。年初預算為195.31萬元，支出決算為189.51萬元。決算數與預算數基本持平。

😼衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制（項）。主要用于：單位的機構運行保障經費。年初預算為5323.03萬元，支出決算為5158.5萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

ও衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。主要用于：基本公共衛生服務項目。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，為預算追加項目。

ও衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于：重大公共衛生項目。年初預算為425.27萬元，支出決算為384.44萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

ඣ衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：突發公共衛生應急處理項目。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

ꦬ衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為231.93萬元，支出決算為226.39萬元。決算數與預算數基本持平。

𝐆住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房改革支出（項）。主要用于：單位職工的公積金繳費支出。年初預算為170.89萬元，支出決算為166.27萬元。決算數與預算數基本持平。

六、有關于西安市松江區發病杜絕有效中心點2019年般公眾財政資金預算財政資金付款核心教育支出結算的時候癥狀表示

天津市松江區傳染性疾病防治保持主2019🔯年度一般公共預算財政撥款基本支出4815.85萬元，包括人員經費4395.42萬元，公用經費420.43萬元。基本支出中：

1๊、工資福利支出4378.61萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2💟、商品和服務支出400.41萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助16.81萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、資本性支出20.02萬元，主要用于辦公設備的購置、專用設備的購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”預備費財政預算付款付出預算環境承載力的情況原因分析。

南京市松江區問題改善調控中2019💟年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為157萬元，支出決算為20.11萬元，完成預算的12.81%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，年初未安排預算；公務用車購置及運行維護費支出決算為19.47萬元，完成預算的12.89%；公務接待費支出決算為0.64萬元，完成預算的10.66%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因市公務車購置因機管局車輛核定數未下達未進行。

2019🎃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少9.86萬元，降低32.92%，其中：因公出國（境）費支出決算0元，與2018年度一致；公務用車購置及運行維護費支出決算減少10.40萬元，降低34.82%；公務接待費支出決算增加0.53萬元，增加507.03%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是部分車輛因無法正常行駛處于待報廢狀態。公務接待費支出增加的主要原因是符合公務接待標準的費用有所增加。

（二）“三公”資金國庫撥付經費支出結算的時候特定狀況解釋。

2019﷽年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算19.47萬元，占96.82%；公務接待費支出決算0.64萬元，占3.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出19.47萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務活動私家車自動運行保障結余19.47萬塊。通常于車子檢修、車子保險金、然料費等。

2019年，東莞市松江區重大艾滋病預防措施設定服務中心成本民政捐款的公務活動用車的保留量為12輛。

3、公務接待費支出0.64萬元。其中：

ꦜ國內公務接待支出0.64萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待，共接待3批次、45人次，其中：接待外賓0批次、人次。

八、介紹深圳市松江區慢性病杜絕控制咨詢中心2019當年度國家性股權基金費用預算財政預算捐款收支竣工決算癥狀闡明

武漢市松江區疫情防冶把控管理中心2019每年無鎮政府性投資基金決算財政部門付款開支。

九、國有企業資產投資銷售經營工程預算財政局撥付情況下代表

北京市松江區腸道疾病杜絕操控重心2019年度目標無國有制資金運營預算表財政預算撥付收入支出。

十、某些至關重要要點的實際情況反映

（一）危險機關加載預備費撥出情況下

北京市松江區疾病癥狀應對掌握咨詢中心2019年硅化物關自動運行經費預算總支出。

（二）市招標采購管理撥出的情況

西安市🍸松江區疾病預防控制中心2019年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為734.27萬元，其中：貨物采購金額431.65萬元、工程采購金額228.25萬元、服務采購金額74.37萬元。

（三）貨車、房特色占地問題

上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）估算工作績效工作管理的情況

🦩上海市松江區疾病預防控制中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下：編報績效目標的2019年度項目11個，涉及預算金額1368.04萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目11個，涉及預算金額1368.04萬元；績效自評的2019年度項目11個，涉及預算金額1368.04萬元，平均得分94.9分（其中，績效評級為“優”的項目11個項目）。績效自評中共發現問題10個，正在整改的10個）。

第四部分    名詞解釋

ไ一、不需要支出審批使收入：指計量單位本全年度度從本級不需要支出部位授予的不需要支出審批，例如般公用設施費用預算表不需要支出審批和中央政府性理財產品費用預算表不需要支出審批。

𒅌二、衛生事業性凈收錄：指衛生事業性機關單位落實專業金融產品話動極其氧化硅話動授予的凈收錄。主要的是：非同級財政局捐款凈收錄等

💛三、企業經營管理納入：指企事業公司的在行業銷售運動內容下列不屬于輔助軟件運動內容之中展開非獨力計算企業經營管理運動內容有的納入。

四、別營收：指機構作為的除“財政支出補貼款營收”、“事業上營收”、“管理營收”等意外的營收。

五、年終結轉和余額：就是指當年度從未做好、結轉到本年度按有關系設定接著運用的專項資金。

🧔六、年初結轉和余額：指年初度或原先全年財政預算安裝、因事實前提條件發現改變始終無法 按原項目施工，需推遲到未來全年按相關規范不斷運用的金額。

七、大體性總支出：指政府部門為得到保障公司順利運行、做完臺賬運行日常任務而時有發生的各類性總支出。

♔八、工程付出：指企業單位為完工對象的政府部門崗位日常任務或企業成長成長對象，在幾乎付出本身發生的多種付出。

九、銷售費用：指企事業企業單位在正規活動及氧化硅活動之余積極開展非孤立記帳銷售活動的發生的費用。

🐲十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🏅國慶、國家機關開機運行預備費：指行政性機關部門和符合公務活動員法標準化管理的事業上的機關部門便用通常情況下公眾項目預算財政部門補貼款布置的主要收入支出費用中的平常公共預備費收入支出費用。