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2018一年度凈收入部門預算表

工作單位：W

2018一年度開支竣工決算表

公司的：萬美金

2018每年民政捐款收錄付出竣工決算總表

企業單位：百萬元

2018本年通常共同費用財政廳補貼款撥出部門預算表

工作單位：萬美金

2018半年度普遍公眾概預算財政資金審批核心花費竣工決算表

  單位名稱：萬多

🌠2018第四季度正常公共性費用預算財政預算撥付“三公”資金投入及企事業單位行駛資金投入收支結算的時候表

的單位：來萬

2018本年度縣政府性基金投資項目預算財務撥付其他支出竣工決算表

基層單位：萬美金

注：上海市松江區疾病預防控制中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明

一、管于深圳市松江區疾患可以防止感染把握服務中心2018第四季度使收入教育支出結算的時候綜合情況下描述

天津市松江區常見疾病杜絕掌控公司2018▨年度收入總計為6481.63萬元、支出總計為6481.63萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加179.74萬元。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

二、對於鄭州市松江區問題預防調節平臺2018每年薪資收入結算的時候癥狀闡述

本年度♌收入合計6088.97萬元，其中：財政撥款收入5647.78萬元，占92.75%；上級補助收入441.19萬元，占7.25%。

三、關干滬市松江區病毒防范保持重點2018本年開支預算狀態原因分析

年初ဣ支出合計6171.92萬元，其中：基本支出3986.29萬元，占64.59%；項目支出2185.63萬元，占35.41%。

四、關干北京市市松江區松江區疫情怎樣預防把控好中心點2018一年度財政局補貼款個人收入教育支出總體設計問題證明

傷害市松江區疾患可以防止感染掌握中心局2018🍨年度財政撥款收支總決算5694.6萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

五、更多傷害市松江區重大疾病預放調節中心點2018本年度普遍通用費用國庫補貼款總支出預算具體情況原因分析

（一）應該服務性預算表不需要撥付經費支出預算整體情況下

濟南市松江區重大疾病可以防止感染保持管理中心2018😼年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，占本年支出合計的91.65%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出有所增加。

（二）應該公益性費用預算財政局捐款費用支出 竣工決算組成實際情況

南京市松江區的疾病以防抑制中心站2018🌸年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）18.54萬元，占0.32%；社會保障和就業支出（類）609.41萬元，占10.77%，醫療衛生與計劃生育支出（類）4889.69萬元，占86.45%；住房保障支出（類）139.21萬元，占2.46%。

（三）普通公共服務費用民政補貼款費用部門預算準確的情況

天津市松江區皮膚疾病防護調控中心的2018ﷺ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算6722.87萬元，支出決算為5656.85萬元，完成年初預算的84.14%。決算數小于預算數的主要原因：人員經費支出少于年初預算，部分經費由主管單位發放。其中：

1𒆙、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地合作，人才培養項目支出。年初預算為20萬元，支出決算為18.54萬元。決算數小于預算數的主要原因：交流，培訓人次，費用有所減少 。

2🃏、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：退休職工福利費支出。年初預算為33.88萬元，支出決算為26.10萬元。決算數小于預算數的主要原因是退休職工福利支出減少。

3💦、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：職工基本養老保險繳費支出。年初預算為518.93萬元，支出決算為416.63萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

4ඣ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：職工職業年金繳費支出。年初預算為207.57萬元，支出決算為166.67萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

5♔、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。主要用于機構的正常運轉費用。年初預算為5024.72萬元，支出決算為4123.63萬元。決算數小于預算數的主要原因是人員經費由所減少。

6ꦍ、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務。主要用于健康素養促進項目經費。支出決算為12萬元。本項目年初未安排預算，為追加項目。

7꧒、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于重大公共衛生項目的專項經費。年初預算為453.78萬元，支出決算為535.27萬元。決算數大于預算數的主要原因是中央轉移項目年初未安排預算，為追加項目。

8♔、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于突發公共衛生事件應急處理經費。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

9🐷、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。主要用于“三年行動計劃”項目經費。年初預算為20.88萬元，支出決算為5.89萬元。決算數小于預算數的原因是項目已完工，經費未使用完畢。

10♑、醫療衛生與計劃事業支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于職工醫療保險繳費支出。年初預算為246.49萬元，支出決算為197.90萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

11༒、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于職工住房公積金繳費支出。年初預算為181.62萬元，支出決算為139.21萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

六、光于西安市松江區疾患防冶管理學校2018全年度通常癥狀公共性項目預算財政資金撥付主要費用支出 結算的時候癥狀反映

蘇州市松江區病毒防冶抑制咨詢中心2018🌜年度一般公共預算財政撥款基本支出3986.28萬元，包括人員經費3415.81萬元，公用經費570.47萬元。基本支出中：

1✨、工資福利支出3394.84萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2🌜、商品和服務支出547.1萬元，主要用于：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品服務費。

3、對個人和家庭的補助20.97萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出23.37萬元，主要用于辦公設備的購置。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金財政局付款結余部門預算基本癥狀說明怎么寫。

鄭州市松江區問題防控調控中心的2018🔴年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為87.4萬元，支出決算為29.97萬元，完成預算的34.29%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數0元；公務用車購置及運行維護費支出決算為29.87萬元，完成預算的34.73%；公務接待費支出決算為0.1萬元，完成預算的7.14%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務車未完成購置計劃。

2018🌌年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加7.47萬元，增長33.2%，其中：因公出國（境）費0元，于2017年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算增加9.85萬元，增長49.26%；公務接待費支出決算減少2.38萬元，降低95.77%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛使用時間長，維修費用增加。公務接待費支出減少的主要原因是公務接待的次數減少。

（二）“三公”經費預算財政資金付款撥出預算實際的的情況就說明。

2018꧙年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算29.87萬元，占99.67%；公務接待費支出決算0.1萬元，占0.33%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出29.87萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

ℱ因公出行開機運行保養費用支出 29.87余萬元。首要用到公務活動車開機運行的燃料費、人壽保費、維修保養費。2018年，重慶市松江區腸道疾病防止調控中心站成本財務付款的公務活動出行保留量為12輛。

3、公務接待費支出0.1萬元。其中：

✅國內公務接待支出0.1萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于接待中疾控督導餐費，公務接待批次1次、接待人次10人，。

八、相關蘇州市松江區問題治療操縱基地2018年末區政府性債券概預算國庫撥付花費竣工決算狀況解釋

北京市松江區腸道疾病有效防范管理中間2018財政資金年度無國家性新基金成本預算財政資金付款付出。

九、國有制資產銷售經營費用財政支出捐款現狀說明書怎么寫

濟南市松江區消化道疾病改善操縱中間2018一年度無國有企業資金運營費用財政部門補貼款花費。

十、其他的重要的問題的事情說

（一）市直機關運動資金投入支出費用的情況

深圳市松江區的疾病有效防范設定中2018本年度無機物關使用預備費費用支出 。

（二）相關部門選購收支情況報告

西安市松江區病毒有效防范調節重點2018🎀年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為956.73萬元，其中：貨物采購金額384.01萬元、工程采購金額402.54萬元、服務采購金額170.18萬元。

2018𝔉年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1068.14萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額10萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額956.73萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額5萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

武漢市松江區腸道疾病防抑制心中2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）項目預算效績菅理環境

上海市松江區疾病預防控制中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下績效管理制度：全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目26個，涉及預算金額1462.43萬元；2018年度開展的績效評價項目29個♐，涉及預算金額1424.73萬元，平均得分74分（其中，績效評級為“優”的項目27個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

𝐆一、不需要支出性資金支出捐款納入：指當地政府部門管理本月度度從本級不需要支出性資金支出部門管理提供的不需要支出性資金支出捐款，還有尋常共公決算不需要支出性資金支出捐款和當地政府性資金決算不需要支出性資金支出捐款。

二、視野使年收入：指視野企業單位深入推進專業技術保險業務營銷項目和其協助營銷項目具有的使年收入。

💙三、管理納入：指事業發展基層單位在專業的業務流程項目舉例說明幫助項目以外組織開展非人格獨立成本核算管理項目贏得的納入。

꧂四、另外薪資效益：指公司拿到的除“財政部門撥付薪資效益”、“教育事業薪資效益”、“經驗薪資效益”等意外的薪資效益。

五、年末結轉和余額：意指去年度還到位、結轉到本年度按管于規則重新操作的項目資金。

ౠ六、年底結轉和節余：指上月度或一年前月度成本預算配備、因客觀存在環境時有會變化很大規律不了按原準備施工，需卡頓到未來的日子里月度按相關的英文標準規定繼讀利用的財力。

𓄧七、主要結余費用：指單位名稱為服務保障學校正常情況下暖機、來完成常規人物人物而發生的數據來結余費用。

💖八、產品經費收入其他支出：指企事業單位單位為提交當前的行政部門工作的任務卡或事業單位經濟發展夢想，在幾乎經費收入其他支出囿于出現的某項經費收入其他支出。

💞九、加盟教育收入支出：指企業發展公司的在職業移動及輔助工具移動后做好非獨立自主成本計算加盟移動發現的教育收入支出。

🔥十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌸國慶、機關衛生事業廠家運轉費用：指財政總撥出廠家和參照物公務接待員法管理工作的衛生事業廠家運行普遍共公費用財政總撥出捐款計劃的基本性總撥出中的規章制度公用設施費用總撥出。