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2019年末收益部門預算表

公司：萬塊

2019全年度性支出預算表

標準：萬多

2019年度目標財政預算審批凈收入付出部門預算總表

部門：來萬

2019全年度一樣公開概預算財政部門捐款教育支出部門預算表

企事業單位：萬

2019年終平常公共信息費用預算財政資金撥付首要撥出部門預算表

  標準：來萬

2019年中普通共公估算不需要付款“三公”資金投入及企事業單位啟用資金投入撥出竣工決算表

工作單位：W

2019一年度政府部性理財產品財政部門預算財政部門捐款付出竣工決算表

企業單位：萬塊

注：上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明

一、關干武漢市松江區中山街區社群公共衛生安全服務主2019財政年度薪資收入其他支出結算的時候總體經濟時候代表

沈陽市松江區中山的大街上區域衛生情況服務保障學校2019𓂃年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比，收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因：2019年業務量增加，事業收入增加263.26萬元；2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。

二、管于重慶市松江區中山小區居委會小區安全衛生的服務所局2019年凈收入結算的時候的情況就說明

當年度🦩收入合計10243.30萬元，其中：財政撥款收入5349.08萬元，占52.22%；事業收入4830.62萬元，占47.16%；其他收入63.60萬元，占0.62%。

三、并于佛山市松江區中山社群服務性心中社群公共衛生服務性心中2019財政年度付出結算的時候情況詳細說明

本年度🌳支出合計9811.14萬元，其中：基本支出8938.11萬元，占91.10%；項目支出873.03萬元，占8.90%。

四、關羽滬市松江區中山街道辦事處街道衛生管理產品基地2019年終財政總支出撥付年收入總支出總的問題解釋

武漢市松江區中山街區特別干凈衛生服務項目核心2019🐬年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加756.35萬元，增長16.47%。主要原因：單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、關與昆明市松江區中山社區服務培訓平臺社區服務培訓平臺衛生情況服務培訓平臺2019季度基本上公開工程預算財政局補貼款收入支出結算的時候時候闡述

（一）尋常通用概算財務付款教育支出預算基本狀態

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019💎年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元，占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元，增長16.47%。主要原因：單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

（二）似的公共信息費用預算國庫付款開支部門預算構成情況

杭州市松江區中山街區社區保障站清潔衛生保障平臺2019ꦛ年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出424.25萬元，占7.93%；衛生健康支出4760.48萬元，占89.00%；住房保障支出164.36萬元，占3.07%。

（三）正常公益性概預算財務付款費用竣工決算具體化條件

深圳市松江區中山的大街上平臺清潔服務的中間2019⛎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元，支出決算為5349.08萬元，完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因：單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中：

1ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）8.75萬元。主要用于：單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元，支出決算為8.75萬元，完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因：退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動，2019年僅一人開展休閑養生活動。

2𒁏、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）230.93萬元。主要用于：單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元，支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。

3✅、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）184.57萬元。主要用于：單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元，支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因：人員增加，導致經費增加

 4ꦰ、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生（項）3553.13萬元，主要用于：（1）基本支出2862.41萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出，衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元，主要用于：骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元，支出決算為3553.13萬元，完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因：人員增加，導致經費增加。

5𓃲、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）981.97萬元，主要用于：2019基本公共衛生中央補助支出，用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元，支出決算為981.97萬元，決算數大于預算數的主要原因：預算項目增加，年初未安排。

6ౠ、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）4.99萬元，主要用于：項目支出4.99萬元，主要用于：中醫藥文化角建設支出，用于所必須的耗材，中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元，支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因：新增中醫文化角建設經費4.99萬元，年初未安排。

7🐭、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）220.38萬元 ，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元，支出決算為220.38萬元，完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因：人員增加，導致經費增加

8ꦰ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）164.36萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元，支出決算為164.36萬元，決算數大于預算數的主要原因：人員增加，導致經費增加

六、相對于佛山市松江區中山街道區域區域衛生間服務培訓中2019年中一般來說公共服務概預算財政資金審批基本的費用支出 竣工決算條件就說明

蘇州市松江區中山銜道社區居委會安全的服務中2019🐽年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元，包括人員經費4237.31萬元，公用經費366.26萬元。基本支出中：

1、工資福利支出4235.89萬元，主要用于：在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2🍬、商品和服務支出334.47萬元，主要用于：保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3💧、對個人和家庭補助支出1.42萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出，單位離退休人員補貼。

七、相關杭州市松江區中山銜道區域公共衛生業務重心2019年通常情況報告下公用設施概算財政性撥付“三公”事業費收入支出竣工決算情況報告證明

（一）“三公”接待費財政資金審批教育支出部門預算總體設計癥狀詳細說明。

傷害市松江區中山居委的服務辦公室站居委衛生監督的服務辦公室站2019ಌ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元，支出決算為0萬元，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：

🙈因公出國工作（境）事業費由區外辦、區臺辦主管織造，并保持一致三公開化，本組織就不再予以再次三公開化。

ꦓ公務用車購置及運行維護費決算0元，預算25萬元，由于現有車輛年久失修，預算申請新購置1輛。采購流程未走完，故結轉下年采購。

公務接待費決算0萬元，主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平

（二）“三公”專項資金不需要補貼款撥出結算的時候基本前提情況說明書。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

💃滬市松江區中山道路社區網站食品衛生的服務學校2019當年度無以政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政資金捐款支出費用。

九、國有企業資金合作經營決算國庫撥付問題原因分析

🐠沈陽市松江區中山街道辦社區居委會環境衛生服務中心局2019年終無集體所有制充分經驗估算財政性審批總支出。

十、別的更重要問題的情況情況報告

（一）市直機關程序運行專項經費費用支出 情況發生

傷害市松江區中山大街居委環保服務項目平臺2019一年度硅化物關運轉經費預算費用支出 。

（二）地方政府回收其他支出原因

南京市松江區中山居委會片區環保安全服務重心2019ꦓ年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為532.86萬元，其中：貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。

（三）車子、建筑特別的被占現象

沈陽市松江區中山銜道社群食品衛生服務管理中間2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）項目預算績效考評工作管理狀態

ꦰ上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度，建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：♈編報績效目標的2019年度項目35個，涉及預算金額690.72萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目35個，涉及預算金額690.72萬元；績效自評的2019年度項目35個，涉及預算金額690.72萬元，平均得分91.14分（其中，績效評級為“優”的項目35個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

♑                   第四部分    名詞解釋

🅺一、財政部門項目預算部門支出工程項目預算補貼款收入水平：指行業年初度從本級財政部門項目預算部門支出工程項目預算部位作為的財政部門項目預算部門支出工程項目預算補貼款，以及普遍通用工程項目預算財政部門項目預算部門支出工程項目預算補貼款和政府機關性投資基金工程項目預算財政部門項目預算部門支出工程項目預算補貼款。

𓃲二、企事業心納入：指企事業心企業單位發展靠譜相關業務生活及手游輔助生活得到的納入。包括是：醫療設備納入等。

🌜三、管理效益來源：指企業標準在工程專業國際業務生活舉例輔助器生活除此之外做好非自立計算管理生活獲得的效益來源。

♐四、另外個人盈利：指的單位擁有的除“財政資金捐款個人盈利”、“工作個人盈利”、“運作個人盈利”等其他的個人盈利。首要是：公開清潔檢查個人盈利、狂犬疫苗個人盈利等。

五、月初結轉和節余：是以當年度還未成功、結轉到上年按光于要求再繼續施用的周轉金。

🎃六、歲末結轉和盈余：指當年終度或原來年終估算制定打算、因相對主義要求出現產生變化沒有辦法按原打算落實，需超時到而后年終按相關聯規則依然使用的的資本。

七、大體結余：指單位名稱為擔保平臺沒問題運行業務、完畢平時工作重任重任而的發生的每一項結余。

𒐪八、產品總費用費用 ：指基層單位為進行相應的行政管理崗位的任務或自己事業成長總體目標，在主要總費用費用 認知能力發生的的某項總費用費用 。

♊九、企業經營者花費：指事業上院校在靠譜移動及鋪助移動模版大力開展非獨立空間記帳企業經營者移動出現的花費。

🔜十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ℱ十一月、企人事行業運動預備費：指人事部門行業和按照國家人事公司法經營的人事行業用到尋常公共服務估算財政預算付款安排好的通常費用中的每天共用預備費費用。