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2019年末效益部門預算表

計量單位：W

2019年末開支部門預算表

企業單位：億元

2019年財政局捐款薪資收入付出竣工決算總表

行業：百萬元

2019年終普遍公益性預部門預算財務捐款開支部門預算表

機構：W

2019年中一半公用預算表財務補貼款大多費用竣工決算表

  企業單位：W

2019年普通公用設施成本預算財政預算撥付“三公”勞務費及市直機關啟動勞務費其他支出竣工決算表

計量單位：萬是

2019月度縣政府性貨幣基金財政局預算財政局撥付結余預算表

組織：W

注：上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

一、介紹昆明市松江區泗涇鎮街道社區產品監督產品中心站2019當年度工資收入費用支出 結算的時候整體狀態說

北京市松江區泗涇鎮居委會衛生管理服務于中心站2019ඣ年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比，收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因：新凱大型社區導入人口的增加，引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。

二、相關南京市松江區泗涇鎮社群干凈服務于重點2019每年效益預算時候闡明

上年ཧ收入合計9,725.15萬元，其中：財政撥款算收入3，390.74萬元，占34.87%；事業收入6,164.68萬元，占63.39%；其他收入169.73萬元，占1.74%。

三、并于天津市松江區泗涇鎮社區居委會環境衛生售后服務重心2019年中開支部門預算情況介紹

上年ꦑ支出合計9557.83萬元，其中：基本支出9199.10萬元，占96.25%；項目支出358.73萬元，占3.75%。

四、并于深圳市松江區泗涇鎮街道社區安全服務項目中2019年末財政廳審批效益支出費用總體目標情況發生表示

西安市松江區泗涇鎮社區網站衛生學服務培訓公司2019𓄧年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計均增加239.20萬元，增長7.59%。主要原因：標準工人提高，相關聯的職工資金經濟補貼納入提高。

五、就滬市松江區泗涇鎮街道衛生防疫服務管理主2019全年度普通共公費用財務補貼款費用竣工決算情況發生原因分析

（一）應該公眾估算財政預算審批費用支出 預算總體性條件

鄭州市松江區泗涇鎮片區衛生間精準服務管理中心2019🌳年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元，占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元，增長7.59%。主要原因：政府部門勞務派遣工作人員加強，以及的工作人員預備費總支出加強。

（二）通常環境下服務性項目預算財政資金撥付費用預算結構類型環境

武漢市松江區泗涇鎮街道辦事處安全服務性學校2019🌞年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）248.24萬元，占7.32%；衛生健康支出（類）3,142.50萬元，占92.68%。

（三）尋常公眾概預算財政性捐款費用預算具體的情況發生

滬市松江區泗涇鎮街道辦環境衛生服務保障主2019🅘年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元，支出決算為3,390.74萬元，完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因：2019年度基本支出由于機關單位員工的加強有多量加強、大型項目性支出本年預算表數與歲末具體也一點浮動

1ꦚ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）1.38萬元。主要用于：單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元，支出決算為1.38萬元，完成年初預算的 33.50%。決算數（小于）預算數的主要原因：單位退休人員的活動較少，相應的支出也較少。

2🗹、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本醫療保險繳費支出（項）246.86萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元，支出決算為246.86萬元，完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因：當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。

3🍨、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）1,885.50萬元。主要用于：在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元，支出決算為1,885.50萬元，完成年初預算的106.78%。決算數（大于）預算數的主要原因：年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。

4🌼、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）1,257.00萬元。主要用于：在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元，支出決算為1,257.00萬元，完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因：年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。

六、相對于昆明市松江區泗涇鎮街道衛生間服務保障中心點2019一年度常見通用預部門預算財政部門付款一般性支出部門預算情況發生闡明

東莞市松江區泗涇鎮社群公共衛生產品心中2019🃏年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元，包括人員經費2,803.36萬元，公用經費359.87萬元。基本支出中：

1💜、工資福利支出2,802.90萬元，主要用于：在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。

2ꦫ、商品和服務支出359.87萬元，主要用于：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元，主要用于獎勵金的發放。

七、相關東莞市松江區泗涇鎮街道健康服務的主2019全年度一樣公眾概預算民政補貼款“三公”資金費用支出 結算的時候前提詳細說明

滬市松江區泗涇鎮街道辦衛生防疫產品機構2019年中無“三公”勞務費財政預算捐款付出。

八、至于武漢市松江區泗涇鎮小區食品衛生貼心服務學校2019全年現政府性股權基金預結算的時候財政局審批性支出結算的時候前提描述

深圳市松江區泗涇鎮特別衛生間業務管理中心2019半年度無以政府性股票基金決算財政部門捐款支出費用。

九、國有企業資本投資管理預決算財政局撥付情況發生證明

鄭州市松江區泗涇鎮社群干凈服務項目中心點2019全年無公有充分生產經營估算財政部門付款費用支出 。

十、別重點相關事宜的情況發生情況報告

蘇州市松江區泗涇鎮社區網站干凈衛生提供服務平臺的2019年度目標硅酸關運動專項資金支出費用。

（二）地方招標采購招標撥出前提

濟南市松江區泗涇鎮街道社區清潔衛生貼心服務管理平臺的2019🌺年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為149.86元，其中：貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。

（三）行駛、建筑特殊性占有情況發生

1、該車輛

（1）使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明：

截至2019年12月31日，廣州市松江區泗涇鎮社區網站衛生學產品平臺使用的一般公務用車中，由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。

2、建筑

房屋產權部門（單位）：截至2019年12月31日，天津市松江區🍃泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23，544.31平方米，無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門（單位）使用的室內。

（四）預決算工作績效方法情況

💦上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度，建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：🍸編報績效目標的2019年度項目19個，涉及預算金額164.21萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目19個，涉及預算金額164.21萬元；績效自評的2019年度項目19個，涉及預算金額164.21萬元，平均得分97.41分（其中，績效評級為“優”的項目18個；績效評級為“良”的項目1個）。

第四部分    名詞解釋

꧒一、國庫廳補貼款個人收入：指組織本當年度度從本級國庫廳崗位爭取的國庫廳補貼款，包擴正常公共信息預決算國庫廳補貼款和區政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算國庫廳補貼款。

🎉二、衛生事業上的年年收錄：指衛生事業上的公司搞好專業的行業話動非常配套話動得到的年年收錄。一般是醫療管理年年收錄等

ꦑ三、生產薪資利潤：指行業企機關事業單位在技術專業金融業務話動十分輔助軟件話動以外實施非獨特賬務處理生產話動拿到的薪資利潤。

♎四、一些盈利：指企自己事業單位達到的除“民政付款盈利”、“自己事業盈利”、“開盈利”等意外的盈利。一般是：非處方藥盤盈盈利等。

五、今年初結轉和節余：意指當年度還不搞定、結轉到上年按關與相關規定隨時在使用的資源。

💜六、月底結轉和余額：指上全年或已前全年費用預算規劃、因客觀事實生活條件的發生影響就沒有辦法按原規劃施工，需遲緩到而后全年按有關要求接著在使用的資產。

𝄹七、最基本費用：指基層單位為保障措施平臺正常情況下高速運轉、完畢日常做工作做工作作業而遭受的各個費用。

🅠八、工程收入付出：指院校為達到不同的行政性作業任務或參公發展前景最終目標，在一般收入付出認知能力發生的的各個收入付出。

ﷺ九、加盟開支：指企事業部門在專業性行動形式組織及助手行動形式組織模版展開非獨有統計加盟行動形式組織進行的開支。

𝓰十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🔜11、廠家行駛經費性支出經費性支出性支出：指行政事務廠家和依據因公員法管理工作的自己事業廠家應用一樣通用預算表財政經費性支出性支出補貼款讓的核心經費性支出性支出中的平時的公用設施經費性支出經費性支出性支出經費性支出性支出。