廣州松江林場
2019財政年度部門預算
目 錄
首個一部分 武漢松江林場概述
一、主要是職責權限
二、醫院配置
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
一、年收入收入支出預算總表
二、納入結算的時候表
三、收支結算的時候表
四、國庫捐款納入收入支出預算總表
五、普遍公益性概預算財政資金審批性支出預算表
六、應該共同費用預算財政性審批總體開支竣工決算表
七、一樣共公估算財政性撥付“三公”專項資金及市直機關開機運行專項資金收支結算的時候表
八、政府機關性股權基金估算財政局審批經費支出結算的時候表
九、資產投資外債情況表
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
第六位置 代詞解讀
第一部分 上海松江林場概況
一、首要權責
✅基本職能:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。
二、系統軟件設置
♏根據上述職責,上海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
2019月度工資收入教育支出結算的時候總表
行業:萬
純收入 |
費用支出 | ||
項目流程 |
結算的時候數 |
業務 |
預算數 |
一、尋常公共信息決算國庫付款工資 |
3057.12 |
一、一樣共同工作收支 |
|
二、政府部門性基金投資預算表財政廳捐款創收 |
|
二、外交關系收支 |
|
三、上級部門補貼政策工資 |
|
三、國防科技費用 |
|
四、視野納入 |
|
四、公用設施安全衛生支出費用 |
|
五、企業經營收益 |
|
五、教肓開支 |
|
六、付屬機關單位上交效益 |
|
六、物理學水平經費支出 |
|
七、的收入水平 |
78.45 |
七、文化教育自助游球場與傳媒廣告撥出 |
|
|
|
八、社會化的保障和找工作費用支出 |
155.48 |
|
|
九、衛生監督鍵康性支出 |
45.79 |
|
|
十、節能技術環境支出費用 |
|
|
|
十一國慶、成鄉街道辦事處開支 |
|
|
|
第十二、農林業水付出 |
2893.80 |
|
|
第十五、公路網配送其他支出 |
|
|
|
十四、資源共享探礦數據等花費 |
|
|
|
二十、服務培訓業服務培訓業等收支 |
|
|
|
十五、金融投資性支出 |
|
|
|
十六、協助其余中北部花費 |
|
|
|
十七、天然產品大海景象等經費支出 |
|
|
|
19、商品房得到保障費用 |
34.25 |
|
|
二十五、調味品物質存儲開支 |
|
|
|
二11、洪澇防治法及應對工作開支 |
|
|
|
二十三、某個費用支出 |
|
上年創收自動求和 |
3135.57 |
本年度費用支出 總計 |
3129.32 |
用參公基金、期貨、現貨、微盤化解出入差額 |
|
節余分攤 |
|
期初結轉和盈余 |
|
年終結轉和余額 |
6.25 |
總額 |
3135.57 |
共計 |
3135.57 |
2019年末純收入預算表
廠家:多萬元
新項目 |
當年度薪水累計 |
財政部門付款營收 |
上級部門補帖營收 |
創業收入來源 |
加盟工資 |
附屬機關單位上交盈利 |
其他薪水 | ||||
功能分類 |
科目必名字大全 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
3135.57 |
3057.12 |
|
|
|
|
78.45 | |
208 |
|
|
社會上維護和工作費用支出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
人事部門企業組織離離休 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
自己事業企公務員離退居二線 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機關標準衛生事業標準核心醫養人壽保險交款收支 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
危險機關事業部門部門職業選擇年金繳納費用結余 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
清潔衛生的健康教育支出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政性行業企業單位醫藥 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業心單位名稱醫療保健 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水開支 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
|
楸樹 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
04 |
楸樹行業組織 |
1058.80 |
995.85 |
|
|
|
|
62.95 | |
213 |
02 |
05 |
樹叢培養人才 |
1439.14 |
1439.14 |
|
|
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
林地公眾結余 |
402.11 |
386.61 |
|
|
|
|
15.50 | |
221 |
|
|
居住房擔保開支 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
居住房改善支出費用 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
|
2019季度結余結算的時候表
公司的:萬塊人民幣
內容 |
上年收支總金額 |
幾乎付出 |
的項目開支 |
上交上級部門收支 |
運作性支出 |
對復屬公司津貼性支出 | ||||
功能分類 |
課目名字 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
3129.32 |
966.39 |
2162.93 |
|
|
| |
208 |
|
|
世界 后勤保障和工作性支出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政事務企事業計量單位離退休工資 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
企事業院校離退職 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
國家機關工作院校大體醫療安全安全網上繳費性支出 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
行政機關企事業標準行業年金激費教育支出 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生管理安全收入支出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政訴訟工作行業醫療管理 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
衛生事業公司醫藥 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業水付出 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
|
農業 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
04 |
農業事業發展組織機構 |
1052.55 |
730.87 |
321.68 |
|
|
| |
213 |
02 |
05 |
樹林塑造 |
1439.14 |
|
1439.14 |
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
森林草原通用總支出 |
402.11 |
|
402.11 |
|
|
| |
221 |
|
|
個人住房基本保障開支 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
自建房變革經費支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
2019一年度財政資金付款使收入其他支出結算的時候總表
公司:百萬元
凈收入 |
收支 | ||||
建設項目 |
結算的時候數 |
內容 |
總計 |
一般來說服務性項目預算財政部門捐款 |
當地政府性債券工程預算財務撥付 |
一、一半服務性成本預算財務補貼款 |
3057.12 |
一、基本公益性安全服務收入支出 |
|
|
|
二、鎮政府性貨幣基金估算財政局補貼款 |
|
二、外交關系收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事性支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全衛生其他支出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導性支出 |
|
|
|
|
|
六、科學性科技經費支出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識度假旅行體育類與影視文化總支出 |
|
|
|
|
|
八、世界維護和人才需求撥出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
九、衛生情況的健康費用 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
十、高效低能耗開支 |
|
|
|
|
|
十一月、新型農村街道辦其他支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水支出費用 |
2815.35 |
2815.35 |
|
|
|
十五、交通銀行運輸物流其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源勘察相關信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、商務服務保障業等總支出 |
|
|
|
|
|
十五、財富管理其他支出 |
|
|
|
|
|
十二、救助任何省市花費 |
|
|
|
|
|
18、那自然物資海域氣候等開支 |
|
|
|
|
|
十八、居住房保證收支 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
二十五、調味品油料產出開支 |
|
|
|
|
|
二國慶、傷害消滅及救急的管理支出費用 |
|
|
|
|
|
二12、另一個其他支出 |
|
|
|
上年薪水累計數 |
3057.12 |
本年度費用總計 |
3050.87 |
3050.87 |
|
年末財政資金付款結轉和余額 |
|
月底財政支出付款結轉和盈余 |
6.25 |
6.25 |
|
一、尋常公用費用預算財政局審批 |
|
|
|
|
|
二、政府部性貨幣基金概預算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3057.12 |
累計 |
3057.12 |
3057.12 |
|
2019全年度普通公開概算民政付款經費支出部門預算表
公司的:來萬
創業項目 |
累計數 |
根本收支 |
新項目總支出 | |||
的功能細分 幾個會計科目簡碼 |
管理費用簡稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會上基本保障和擇業結余 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
|
行政事務人事計量單位離退休工資 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業廠家離退職 |
31.82 |
31.82 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關參公公司根本養老院安全付款付出 |
85.10 |
85.10 |
|
208 |
05 |
06 |
行政院校事業發展院校職業角色年金繳納費用經費支出 |
38.56 |
38.56 |
|
210 |
|
|
干凈衛生身體健康結余 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
|
政府部門事業發展公司的醫藥 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業行業診療 |
45.79 |
45.79 |
|
213 |
|
|
畜牧業水撥出 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
|
農林 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
04 |
農業事業單位醫療機構 |
989.59 |
730.87 |
258.72 |
213 |
02 |
05 |
森林地圖選育 |
1439.15 |
|
1439.15 |
213 |
02 |
26 |
林場服務性收支 |
386.61 |
|
386.61 |
221 |
|
|
房產的保障經費支出 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改革的實質收支 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
總金額 |
3050.87 |
966.39 |
2084.48 |
2019年中正常服務性費用預算不需要撥付主要其他支出竣工決算表
企事業單位:W
頂目 |
累計 |
人士經費預算 |
通用專項資金 | ||
區域經濟分級 課程和科目識別碼 |
幾個會計科目種類 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
很大打工族薪資福利微信費用 |
864.03 |
864.03 |
|
301 |
01 |
基礎基本工資 |
115.25 |
115.25 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼標準 |
73.09 |
73.09 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼金費 |
32.96 |
32.96 |
|
301 |
07 |
績效考評年終獎金 |
421.48 |
421.48 |
|
301 |
08 |
企機關事業單位事業企機關事業單位企機關事業單位關鍵養老生活保費繳付 |
85.10 |
85.10 |
|
301 |
09 |
行業年金繳納費用 |
38.56 |
38.56 |
|
301 |
10 |
退休職工常規醫療保健保險服務交款 |
45.79 |
45.79 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療衛生補貼政策交費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的市場確保納費 |
17.55 |
17.55 |
|
301 |
13 |
居住房北京公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的薪資發福利經費支出 |
|
|
|
302 |
|
商品是和保障收支 |
80.74 |
|
80.74 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
4.10 |
|
4.10 |
302 |
02 |
彩印費 |
1.60 |
|
1.60 |
302 |
03 |
了解費 |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
04 |
辦手充值續費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
05 |
水電費 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
06 |
用電費 |
14.92 |
|
14.92 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
2.87 |
|
2.87 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
12 |
因公出境(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
4.77 |
|
4.77 |
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
0.54 |
|
0.54 |
302 |
16 |
指導費 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
17 |
公務活動接受費 |
0.48 |
|
0.48 |
302 |
18 |
用裝修成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
27 |
下令讓業務員費 |
3.33 |
|
3.33 |
302 |
28 |
商會金費 |
10.21 |
|
10.21 |
302 |
29 |
福利待遇費 |
20.77 |
|
20.77 |
302 |
31 |
公務接待使用車行駛保障費 |
4.62 |
|
4.62 |
302 |
39 |
其余客運保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的商品銷售和貼心服務付出 |
6.09 |
|
6.09 |
303 |
|
對我們和企業的補貼申請書 |
17.78 |
17.78 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
17.55 |
17.55 |
|
303 |
05 |
衣食住行補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
每個人農牧業生產制造補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
另一對個人賬戶和家廷的補貼申請書 |
0.23 |
0.23 |
|
310 |
|
資金性開支 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
02 |
辦公產品新購 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
03 |
上用機器購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息平臺網洛及電腦軟件采購提升 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務私家車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
其他道路交通設備購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和陳列方面品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中股權添置 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的金融資本性經費支出 |
|
|
|
預估合計 |
966.38 |
881.81 |
84.57 |
2019第四季度應該公益性部門預算財政性審批“三公”專項資金及危險機關啟動專項資金開支部門預算表
行業:萬塊
尋常公眾概預算財政部門補貼款“三公”專項資金 |
工商登記進行 接待費竣工決算數 | |||||||||||
累計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待專用車置辦及使用費 |
公務活動接待廳費 | |||||||||
小計 |
因公使用車 購入費 |
因公出行用車 電腦運行費 | ||||||||||
決算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
結算的時候數 |
|
8 |
5.1 |
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|
|
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7.5 |
4.62 |
0.5 |
0.48 |
2019第四季度政府機關性理財產品工程預算國庫補貼款收支結算的時候表
方:萬元左右
活動 |
合計數 |
根本總支出 |
的項目付出 | |||
功能模塊區分 專業科目標識號 |
課程和科目稱呼 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
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|
任何付出 |
|
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229 |
08 |
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時時彩票上市賣出設備國際業務費制定的教育支出 |
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229 |
08 |
04 |
會員福利時時彩票銷售員部門的業務部費開支 |
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… |
… |
… |
… |
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加總 |
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無縣政府性母基金預決算財務補貼款花費的標準,仍調取該工作表格式,并在本表評論作下敘說明:
注:上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019當年度凈資產過負債的狀況表 | ||||
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余額計量單位:萬塊 | ||
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個數 |
幣值 | ||
月初數 |
半年度數 |
期初數 |
半年度數 | |
一、資金加總 |
—— |
—— |
5272.12 |
6261.62 |
(一)移動債務 |
—— |
—— |
135.67 |
136.78 |
(二)固定好財力 |
—— |
—— |
8493.77 |
9051.23 |
其中:1.房屋(平方米) |
9007.5 |
9007.5 |
1468.56 |
1468.56 |
𒀰 2.普通儀器(臺/套/輛) |
101 |
430 |
210.06 |
498.58 |
🅷 這里面:(1)車倆(輛) |
3 |
3 |
49.49 |
49.49 |
🐲 一般來說因公使用車 |
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🍸 稽查交警執法買車 |
|
|
|
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😼 機械的專業技藝車輛使用 |
2 |
2 |
41.66 |
41.66 |
🌺 其余私家車 |
1 |
1 |
7.83 |
7.83 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
28 |
103 |
22.20 |
122.01 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
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|
|
💎 4.相關穩定折舊 |
—— |
—— |
6792.95 |
6962.08 |
🌳 減:累加折舊率及減值提前準備 |
—— |
—— |
3507.32 |
3629.56 |
(三)太久股本加盟 |
—— |
—— |
150 |
150 |
(四)持續企業債創業 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建項目工程建設 |
—— |
—— |
|
519.97 |
(六)隱形資產投資 |
—— |
—— |
|
34.22 |
ꦫ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
1.02 |
(七)別的股權 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債預估合計 |
—— |
—— |
135.67 |
136.76 |
三、凈股本累計 |
—— |
—— |
5136.45 |
6124.86 |
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
一、針對佛山松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明
北京松江林場2019ꦏ年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比,收入總計增加310.82萬元,支出總計增加304.57萬元。主要原因:項目經費的增加。
二、管于上海松江林場2019年度收入決算情況說明
當年度✅收入合計3135.57萬元,其中:財政撥款收入3057.12萬元,占97.49%;其他收入78.45萬元,占2.51%。
三、介紹傷害松江林場2019年度支出決算情況說明
當年度🌜支出合計3129.32萬元,其中:基本支出966.39萬元,占30.88%;項目支出2162.93萬元,占69.12%。
四、管于深圳松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
沈陽松江林場2019𓆉年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加593.41萬元,增長24.08%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
五、關干蘇州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)基本上公用部門預算民政付款收入支出部門預算總體布局狀態
蘇州松江林場2019ꦬ年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元,增長23.83%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
(二)基本上公共信息概預算財政廳付款收入支出結算的時候組成情況發生
上海市松江林場2019♎年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)155.48萬元,占5.10%;衛生健康支出(類)45.79萬元,占1.50%;農林水支出(類)2815.354萬元,占92.28%;住房保障支出(類)34.25萬元,占1.12%。
(三)基本上公益性成本預算財政廳撥付撥出部門預算中應情況下
深圳松江林場2019ಞ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元,支出決算為3050.87萬元,完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目剛啟動,在2020年支付。其中:
1🤪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元,支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因:根據人保局規定按實際發生數支付。
2ﷺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元,支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
3ಌ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元,支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
4ꦇ、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元,支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
5ܫ、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。主要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外)以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元,支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
6🦩、農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)。主要用于兩筆項目款:1)佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元,支出決算為1222萬元。2)薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元,支出決算為217.14萬元。項目已完工,尾款結轉至2020年支付。
7🥂、農林水支出(類)林業(款)林區公共支出(項)。主要用于四筆項目款:1)5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元,支出決算為74.51萬元,年底已調減費用。2)天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元,支出決算為0萬元。項目剛啟動,款項結轉至2020年支付。3)西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元,支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:工程款項60%在2020年支付。4)九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元,支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。
8🍰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元,支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
六、對沈陽松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
杭州松江林場2019♕年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元,包括人員經費881.81萬元,公用經費84.57萬元。基本支出中:
1♌、工資福利支出864.03萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。
2🐎、商品和服務支出80.74萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭補助17.55萬元,主要用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。
4、資本性支出3.83萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費國庫撥付收支部門預算基本狀態詳細說明。
杭州松江林場2019𝓀年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元,支出決算為5.1萬元,完成預算的63.75%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元,完成預算的61.60%;公務接待費支出決算為0.48萬元,完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。
2019ꦡ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元,降低5.56%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元,降低11.66%;公務接待費支出決算增加0.31萬元,增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。
(二)“三公”經費預算財政性付款性支出部門預算基本前提說明書。
2019🍒年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元,占90.59%;公務接待費支出決算0.48萬元,占9.41%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年,上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
3、公務接待費支出0.48萬元。其中:
國內公務接待支出0.48萬(無外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。
八、關與南京松江林場2019當年度政府辦公室性母基金預算表財政性捐款付出預算癥狀說
上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國家股充分經營的概預算財政預算撥付具體情況解釋
沈陽松江林場2019第四季度無集體所有制資產投資經營管理概算國庫補貼款收支。
十、其余很重要問題的狀態表示
(一)部門行駛專項經費結余情況
成都松江林場2019年中硅化物關電腦運行勞務費教育支出。
(二)市政府選擇收入支出情況
滬松江林場2019💙年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為906.06萬元,其中:貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。
(三)機動車輛、房屋建筑特別使用原因
上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算績效考評服務管理環境
ඣ上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下:逐步完善確立費用考核治理機制,嚴苛審理頂目“先評審會、后入倉”的基本準則,提高自己頂目費用編織質量管理。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)
第四部分 名詞解釋
🃏一、民政資金捐款收入水平:指公司本年中度從本級民政資金部門乃至每一位員工獲得的民政資金捐款,涉及到尋常公用項目概算民政資金捐款和部門性私募基金項目概算民政資金捐款。
二、教育事業發展收益:指教育事業發展工作單位做正規專業相關業務項目十分外掛項目認定的收益。
𒆙三、合作運營收錄來源:指事業發展單位名稱在專業化金融產品運動以至于鋪助運動除此之外實施非獨立自主核算成本合作運營運動認定的收錄來源。
💟四、另外薪水:指企業提供的除“民政審批薪水”、“衛生事業薪水”、“生產薪水”等范圍內的薪水。通常是:民政下撥的本企業各年節余。
五、本年度結轉和節余:意指去年度暫不搞定、結轉到本年度按關干規程已經的使用的錢財。
𓄧六、月底結轉和盈余:指本年末度或此前年末費用規劃、因可觀條件會出現波動尚未按原方案的使用,需廷遲到已經年末按相關聯暫行規定仍在的使用的成本。
七、大致收支:指機關單位為有效保障組織合適行駛、完全每天的事情目標任務而引發的四項收支。
🧸八、工程項目付出費用:指事情單位為已完成某個的行政事務事情任務或行業壯大方向,在主要付出費用外造成的多種付出費用。
💦九、管理結余:指工作公司在非常專業的主題游戲活動及外掛的主題游戲活動外面深入推進非單獨的會計核算管理的主題游戲活動發生的結余。
ꦇ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🏅十一月、政府部門作業接待費:指行政部門方和按照國家地方公務員法服務管理的企業發展方施用似的公共性估算財政部門付款擬定的大致費用中的平時共公接待費費用。