上海市松江区医疗保障局2021年度部门决算汇总公开

上海市松江區醫療保障局2021年度部門決算匯總公開

信息來源：發布新聞時候：2023-09-21 閱讀次數: 次

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

目錄

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）

從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。

納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：

順序號	基層單位名大全	備注名稱
1	沈陽市松江區社區醫療安全保障局（本級）
2	鄭州市松江區醫療保健保險服務事情平臺

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位：萬元

收錄		撥出
活動	預算數	新項目	部門預算數
一、應該公益性成本預算財政性補貼款利潤	5,421.25	一、應該公用設施保障收支
二、政府性性基金、期貨、現貨、微盤概算財政部門捐款收入來源	22.22	二、外交活動開支
三、國有控股資產運作估算財政廳付款效益		三、飲水機教育支出
四、領導政府補貼納入		四、公益性安全的性支出
五、衛生事業利潤		五、文化藝術培訓教育支出
六、生意收入來源		六、科學合理技術性性支出
七、其他公司的上交盈利		七、文化課景區田徑運動與文化撥出
八、其它納入		八、社會性有保障和求業結余	88.36
		九、公共衛生營養健康經費支出	4,976.89
		十、節能公司節能減排經費支出
		五一、城鄉建設區域經費支出
		12、農業水支出費用
		13、出行運輸業撥出
		十四、資源量探礦工業品產品信息等花費
		第十六、商務功能業等收支
		第十六、經融撥出
		十二、幫扶相關各地撥出
		十七、天然資原海洋環境氣象局等付出
		十八、租賃房維護教育支出	354.51
		三十五、調味品防汛物資收儲費用支出
		二11、公有資產管理自主經營費用費用
		二第十二、氣象災害預治及突發的管理其他支出
		二第十五、另外的撥出	22.22
		第二十四、抗疫尤其是國債組織的總支出
年初薪資累計	5,443.47	年初教育支出自動求和	5,441.98
選用非財政廳捐款節余	0.00	盈余調整
月初結轉和盈余	57.80	半年度結轉和盈余	59.30
總金額	5,501.27	總額	5,501.27

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

單位：萬元

該項目		上年使收入自動求和	財政預算撥付薪資	領導補貼申請書營收	企事業凈收入	經驗盈利	加盟機構上交收入水平	許多薪資
技能類別會計分類商品編碼	專業科目各稱	上年使收入自動求和	財政預算撥付薪資	領導補貼申請書營收	企事業凈收入	經驗盈利	加盟機構上交收入水平	許多薪資
加總		5443.47	5443.47
208	社會化服務保障和專業教育教育支出	88.36	88.36
20805	行政訴訟事業性計量單位醫養花費	88.36	88.36
2080501	行政機關計量單位離提前退休	0.94	0.94
2080505	行政工作單位事業工作單位工作單位常見醫療商業險商業險繳付收支	58.37	58.37
2080506	機關事業公司的公司的事業公司的公司的新職業年金交款撥出	29.05	29.05
210	衛生間身體健康費用支出	4,978.38	4,978.38
21011	財政事業有成方醫院	84.99	84.99
2101101	行政部門標準醫療設備	37.86	37.86
2101103	國家事業編整形補助款	47.13	47.13
21013	醫學救治	3,819.03	3,819.03
2101301	城市醫療管理救援	1,668.71	1,668.71
2101502	某個醫藥救援教育支出	2,150.32	2,150.32
2101399	優撫對象圖片醫用	14.38	14.38
21014	的優撫項目醫療保障花費	14.38	14.38
2101499	醫療機構保障機制管理工作事務性	1,059.98	1,059.98
21015	人事部門程序運行	879.32	879.32
2101501	般人事部門管理工作事務處理	133.36	133.36
2101502	信心化建造	47.30	47.30
2101504	往房擔保收支	354.51	354.51
221	居住房改革的實質費用支出	354.51	354.51
22102	住宅房社保公積金	95.71	95.71
2210201	選房補助金	258.80	258.80
2210203	其它費用支出	22.22	22.22
229	時時彩公益的金計劃的付出	22.22	22.22
2296013	用在新農村醫療管理社會救助的福彩快三公益活動金開支	22.22	22.22

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

單位：萬元

投資項目		本年度結余累計	核心經費支出	項目流程開支	上交上級領導結余	自主經營支出費用	對所屬組織補助金付出
的功能歸類項目識別碼	項目名字
的功能歸類項目識別碼	項目名字
自動求和		5,441.98	1,358.51	4,083.47
208	發展得到保障和就業創業費用支出	88.36	88.36	0.00
20805	人事部門事業部門頤養結余	88.36	88.36	0.00
2080501	行政處廠家離退體	0.94	0.94	0.00
2080505	行政院校事業院校首要醫療安全安全交費花費	58.37	58.37	0.00
2080506	國家機關工作行業事業年金繳納收入支出	29.05	29.05	0.00
210	環保更健康費用支出	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	人事部門企事業企業醫疔	84.99	37.86	47.13
2101101	行政部門企業醫學	37.86	37.86	0.00
2101103	公務接待員醫療服務補貼費	47.13	0.00	47.13
21013	醫療保障救治	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	城鄉一體化醫療保障救治	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	某個醫療衛生救濟結余	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫喜歡的人醫學	14.38	0.00	14.38
2101499	某些優撫的對象治療付出	14.38	0.00	14.38
21015	醫療衛生質量保障菅理事務管理	1,058.44	877.78	180.66
2101501	行政處行駛	877.78	877.78	0.00
2101502	普通行政部門管理方法工作	133.36	0.00	133.36
2101504	信心化的建設	47.30	0.00	47.30
221	個人住房有效保障了結余	354.51	354.51	0.00
22102	住宅改革的實質收支	354.51	354.51	0.00
2210201	房間住房基金	95.71	95.71	0.00
2210203	賣房補助費	258.80	258.80	0.00
229	某些花費	22.22	0.00	22.22
22960	福彩快三公益項目金合理安排的收支	22.22	0.00	22.22
2296013	使用新農村診療求助的手機彩票公益性金費用支出	22.22	0.00	22.22

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

創收		教育支出
工程項目	竣工決算數	該項目	總計	一半公共信息工程預算財政部門撥付	區政府性母基金預決算民政捐款	國有土地資產投資自主經營成本預算財政預算撥付
一、一樣服務性成本預算民政捐款	5421.25	一、一般來說共公工作支出費用
二、國家性母基金決算財政支出捐款	22.22	二、外交史收支
三、國企投資者經驗預決算財政性補貼款		三、國防科技總支出
		四、公益性的安全結余
		五、文化藝術培訓收入支出
		六、科學有效系統開支
		七、民族文化游玩體育健康與文化傳媒經費支出
		八、市場經濟基本保障和就業創業總支出	88.36	88.36
		九、衛生監督身心健康其他支出	4976.89	4976.89
		十、低能耗優質花費
		五一、村鎮建設社區服務站經費支出
		第十二、畜牧業水費用支出
		十五、交通銀行車輛運輸總支出
		十四、物資探勘化工業內容等收支
		十六、商用安全服務企業等收支
		第十六、金融資本其他支出
		十八、協助別的中北部其他支出
		十七、自然而然資源大海氣象局等結余
		19、房屋保護收支	354.51	354.51
		20、調味品油料儲備量收入支出
		二十一國慶、國企資產管理企業經營概算撥出
		二十三、氣象災害防冶及突發管理方法費用
		二十四、其它的費用支出	22.22		22.22
		二十二四、抗疫很國債制定計劃的支出費用
當年度個人收入預估合計	5443.47	年初費用支出總金額	5441.98	5419.76	22.22
期初不需要付款結轉和盈余	57.8	年尾財政局付款結轉和節余	59.29	59.29
一、通常情況公用預算表財政預算審批	57.8
二、中央政府性資金概預算不需要捐款
三、國家股資產投資管理預算表財務捐款
合計	5501.27	合計	5501.27	5479.05	22.22

注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

工作		累計數	主要開支	新項目收支
用途歸類幾個會計科目編號規則	課程和科目明稱	累計數	主要開支	新項目收支
208	社會各界維護和就業前景性支出	88.36	88.36	0.00
20805	行政訴訟參公政府部門頤養天年費用支出	88.36	88.36	0.00
2080501	行政處單位名稱離退居二線	0.94	0.94	0.00
2080505	危險機關事業方基本的關于養老地產養老人壽保險付費收支	58.37	58.37	0.00
2080506	企事業上計量單位事業上計量單位角色年金繳納費用費用	29.05	29.05	0.00
210	環境衛生建康支出費用	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	行政處事業有成政府部門醫療衛生	84.99	37.86	47.13
2101101	政府部門政府部門醫療衛生	37.86	37.86	0.00
2101103	因公員診療補助款	47.13	0.00	47.13
21013	醫療機構社會救助	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	縣域醫療機構搶救	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	另一個整形救治費用	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫文本治療	14.38	0.00	14.38
2101499	某些優撫相親對象醫療服務支出費用	14.38	0.00	14.38
21015	醫療機構有保障安全管理事務性	1,058.44	877.78	180.66
2101501	行政管理正常運作	877.78	877.78	0.00
2101502	一樣行政訴訟安全管理行政事務	133.36	0.00	133.36
2101504	相關財務信息化施工	47.30	0.00	47.30
221	房間有效保障結余	354.51	354.51	0.00
22102	住宅改變費用	354.51	354.51	0.00
2210201	公寓房北京公積金	95.71	95.71	0.00
2210203	全款買房補貼款	258.80	258.80	0.00
加總		5,419.76	1,358.51	4,061.25

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

實惠種類專業科目識別碼	會計分類品牌	結算的時候數	經濟實惠分類管理會計分類編寫代碼	項目分類	部門預算數
301	薪水會員福利撥出	1,313.04	302	的商品和服務培訓費用	41.59
30101	基本性月薪	138.95	30201	辦公室費	19.90
30102	津貼津貼津貼	574.40	30202	印刷版費	0.73
30103	績效工資	106.96	30203	聯系費
30106	工作餐補助款費	39.16	30204	程序費
30107	績效評價的薪資		30205	煤氣費
30108	機關單位事業機關單位常規頤養安全交費	58.37	30206	煤氣費	0.02
30109	就業年金網上繳費	29.05	30207	電力費	1.24
30110	公司員工主要醫疔保險行業交費	37.86	30208	天然氣供暖費
30111	公務接待員醫學補貼政策付款		30209	物業管理制度公司管理制度費
30112	各種社會化保護交款	5.07	30211	交通費	3.95
30113	房產社保公積金	95.71	30212	因公出國工作（境）雜費
30114	醫療保障費		30213	返修（護）費	0.23
30199	其他底薪有福利其他支出	227.51	30214	電腦費
303	對私人和中國家庭的補貼費	0.52	30215	聯席會議費	1.05
30301	離休費		30216	陪訓費	1.19
30302	退休工資費		30217	因公客服費
30303	退職（役）費		30218	特用物料費
30304	撫恤金		30224	被裝折舊費費
30305	家庭生活政府補貼		30225	專門助燃劑費
30306	援助費		30226	勞務公司費
30307	醫療保健費政府補貼		30227	委托人金融產品費
30308	大學生助學金金	0.31	30228	企業工會資金投入	10.59
30309	實物獎勵金	0.22	30229	福利待遇費	1.57
30310	個體農林牧生產制造補肋		30231	因公車輛電腦運行運營維護費
30311	代繳社會生活穩妥費		30239	其它的客運成本費用
30399	其余對個人的和家族的補貼政策		30240	稅金及追加學費
			30299	相關商品銷售和服務于支出費用	1.12
			310	資本管理性費用	3.36
			31001	別墅古高層建筑購建
			31002	會議室機購置費	3.36
			31003	專用工具機折舊費
			31007	新信息線上及游戲購買升級
			31013	公務活動私車購入
			31019	的交通配套產品采購
			31021	文物古跡和成列品購入
			31022	有形金融資產添置
			31099	別的資金性經費支出
的人員資金加總		1313.56	公用設施預備費累計數		44.95

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位：萬元

一樣公開工程預算財政部門付款“三公”經費
累計		因公回國（境）費		公務接待私車采購及加載保養費						公務活動招待費
累計		因公回國（境）費		小計		因公出行購進費		公務活動出行工作保養費		公務活動招待費
費用預算數	結算的時候數	決算數	結算的時候數	費用數	結算的時候數	工程預算數	竣工決算數	概預算數	預算數	概算數	結算的時候數
0.5										0.5

注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

內容		年終結轉和余額	本年度個人收入	本年度付出			半年度結轉和盈余
系統類型幾個會計科目項目編碼	課目各稱	年終結轉和余額	本年度個人收入	本年度付出			半年度結轉和盈余
合計數			22.22	累計	常見教育支出	業務教育支出
229	許多費用		22.22	22.22		22.22
22960	時時彩公益活動金籌劃的付出		22.22	22.22		22.22
2296013	廣泛用于村鎮建設整形救濟的手機彩票公益項目金撥出		22.22	22.22		22.22

注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

工程項目		今年初結轉和余額	上年營收	年初其他支出	半年度結轉和盈余
功效類別題目數字	考試科目公司名稱	今年初結轉和余額	上年營收	年初其他支出	半年度結轉和盈余
自動求和

說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。

股權過負債的的情況報告
			方：來萬
	規模		價值
	年末數	年尾數	月初數	半年度數
一、債務自動求和	——	——	239.96	245.31
（一）出入資金	——	——	153.71	158.36
（二）固定的債務	——	——	244.35	270.89
🎃 在其中：1.房產（m2米）
🔯 2.實用主設備（臺/套/輛）
🅘 至少：（1）貨車（輛）
𝕴 平常因公出行
🎶 執法監督執勤點車輛租賃
𝓰 特種作業專科技術工藝私車
▨ 別買車
🏅 （2）成本20萬元往上通用性機械（不包括維修）
3.專用設備（臺/套）
😼 其中的：成本300萬元上文專用型機械
4.其他固定資產	——	——
🍸 減：合計攤銷及減值備好	——	——	160.72	185.11
（三）長久股份融資	——	——
（四）長時間債券的投資的投資	——	——
（五）在建設網建設工程	——	——
（六）有形資源	——	——	10	10
ꦚ 減：顯示器攤銷	——	——	7.38	8.81
（七）其他的資產投資	——	——
二、資產負債合計數	——	——	93.84	94.48
三、凈資源累計	——	——	146.12	150.83

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。

8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。

9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。

10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：

爱游戏app官方网站