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2015年度以政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政廳撥付花費預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2016年度使收入收入支出結算的時候基本的情況闡明

上海市松江區紅十字會201六年度凈工資收入累計為536.84萬的大寫、花費累計為530.64萬的大寫。與201六年度相比之下，凈工資收入累計加劇23.59萬的大寫，具體病因是財政局捐款加劇，花費累計加劇13.615萬的大寫。具體病因是內容花費加劇。

二、關于上海市松江區紅十字會201八年度薪水結算的時候現象原因分析

本年收入合計💟536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2015年度付出預算實際情況說明書怎么寫

本年支出合計🎃530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2015年度財政教育支出付款純收入教育支出基本時候講解

上海市松江區紅十字會2016年度般共同概估算不需要捐款費用527.86萬元，占本年度費用累計的99.48%。與2018年度相較，般共同概估算不需要捐款費用多16.2幾千元，增漲3.17%。重要原因：工作接待費費用的多。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度似的公用項目預算財政廳付款總支出部門預算的情況講解

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2015年度不需要廳資金審批工資總預算527.820萬元。與201七年度比較，不需要廳資金審批工資總預算503.62萬元，總共擴大24.2叁萬元，工資擴大4.81%，撥出總預算527.820萬元，與201七年度比較，不需要廳資金撥出總預算511.63萬元，撥出擴大16.22萬元，生長3.17%。一般緣由：項目流程預備費撥出的擴大。

上海市松江區紅十字會2016年度通常情況下的共同估算國庫撥付花費527.8八萬元，占當年度花費總計的99.48%。與2012年度不同于，通常情況下的共同估算國庫撥付花費加強16.2三萬元，擴大3.1%。重點原因新項目費用花費加強。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2017年度基本上通用預算表民政捐款費用其他收支 527.8八萬元，重要使用于之下各方面：世界 確保和就業機會費用其他收支 （類）494.5幾千元，占93.68%；醫疔清潔衛生與方案生二胎費用其他收支 （類）8.3幾千元，占1.57%；住宅確保費用其他收支 （類）25.010萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2016年度普遍公共信息成本預算財政財政成本預算審批性總支出年末成本預算為527.810萬元，性總支出成本預算為527.810萬元，已完成年末成本預算的100%。進來：

1、中國社會提供工作性和畢業生就業費用收入性花費 。主要的用到：參公企事編離休人群的最新福利費及過程費；是以部委稅收政策規程為在人群代繳基本性給養中老年人身險繳納社保費用收入性花費 ；在人群代繳職業角色年金繳納社保費用收入性花費 ；人群事業費花費及共用事業費花費費用收入性花費 ；博愛村及紅十字提供工作性總站創造、救治培訓學習、失智中老年人關懷備至提供工作性、紅十字填志愿提供工作性及5.8社會紅十字日和社會救護日等重大項目過程費用收入性花費 。月初項目預算為527.86萬元，費用收入性花費 結算的時候為527.86萬元。

2、診療器械衛生防疫與計劃表孕育收支。主要使用：確定各國策略相關規定為在編員繳稅根本診療器械保費費的收支。年末項目預算為8.32萬元，收支竣工決算為8.32萬元。

3、住宅房確保收支。一般主要適用于可以依照國月嫂公司策法律規定為在工作中人士繳付住宅房公積金貸款收支及合適必要條件的工人兌現主要適用于消費住宅房的補助。今年初預算表為25.0六萬多元，收支部門預算為25.0六萬多元。

六、關于上海市松江區紅十字會201八年度一半公共服務財務預算財務補貼款首要收支預算狀態解釋

上海市松江區紅十字會201七年度普通通用費用預算不需要付款根本開支258.32億元，涉及到人專項金費242.920億元，公共專項金費15.39億元。根本開支中：

1、公資副利支出費用235萬元，通常用來：大致公資、津貼津貼津貼、獎勵、社會的維護費等。

2、淘寶產品和功能花費14.89來萬，主要是采用：辦公樓費、郵電通信費、旅差費、維護（護）費、企業工會金費、特權費、其他公路網費等。

3、對自己婚姻的政府補貼金撥出6.96萬元，注意用以：在崗公司員工的房間住房基金、選房政府補貼等。

4、資本公司性花費0.30萬元，主要是用來工作機采購。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金財務補貼款教育支出竣工決算總體經濟問題闡明。

上海市松江區紅十字會201八年度“三公”接持廳費財政部門撥付其他付出本年工程估算為3千元，其他付出結算的時候為0.19千元，完整工程估算的19%，在這當中：因公回國（境）費結算的時候為0千元，因公出行用車折舊費及運營運維費其他付出結算的時候為0千元，因公接持廳費其他付出結算的時候為0.19千元，完整工程估算的19%。201八年度“三公”接持廳費其他付出結算的時候數需小于工程估算數的最主要原因分析：因公接持廳人次比工程估算少。

2015年度“三公”勞務費財政經費教育開支撥付經費教育開支預算數比201八年度曾加0.19百W，提高100%，但其中：因公回國（境）費經費教育開支預算0百W；國家公務接持客人接持客人廳使用車新購及執行定期檢查費經費教育開支預算0百W；國家公務接持客人接持客人廳接持客人廳費經費教育開支預算曾加0.19百W，提高100%。國家公務接持客人接持客人廳接持客人廳費經費教育開支曾加的首要因素是接持客人廳南寧市紅十字會和畢節市紅十字會到本會調研。

（二）“三公”專項經費財政教育支出付款教育支出部門預算具體實施實際情況這說明。

2015年度“三公”勞務費財政廳捐款性收入其他付出預算中，因公回國（境）費性收入其他付出預算0萬余元；因公車輛購進及行駛維護費性收入其他付出預算0萬余元；因公商務接待費性收入其他付出預算0.19萬余元，占19%。明確實際情況下面：

2016年度“三公”勞務費財政預算補貼款結余結算的時候中，因天津市松江區紅十字會受公出國留學（境）勞務費由區外辦、區臺辦承擔事業公司編制，并大一統發表，本公司不要再的另外再次發表；天津市松江區紅十字會已采取國家公務活動活動私車改變，2016年國家公務活動活動私車新購及啟動費未確定；2016年國家公務活動活動招待費結余0.19萬塊。

1、因公活動接代接代費開支0.19萬是。之中：國內因公活動接代接代開支0.19萬。其主要用做外省區紅十字會到本會考慮，因公活動接代接代二批、編制數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201八年度部門性股票基金財政部門預算財政部門補貼款撥出預算實際情況講解

上海市松江區紅十字會2017年度無部門性理財產品項目預算財政局審批結余。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2017年度無國有土地充分管理費用預算財政總支出捐款總支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🀅2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會201八年度人民政府的購買數額（以合同書簽訂協議算起）為2.八W，這里面：貨物運輸的購買數額2.八W、建筑工程的購買數額0W、精準服務的購買數額0W。

201七年度本部們定向成長型型型公司成長型型型工業品牌主預定以縣以中央政府辦公室購買內容工程決算錢數0萬余元，定向小微公司成長型型型工業品牌主預定以縣以中央政府辦公室購買內容工程決算錢數0萬余元。在定向成長型型型公司成長型型型工業品牌主預定的以縣以中央政府辦公室購買內容中，由成長型型型公司成長型型型工業品牌主廠家直銷商招標單位公示或轉化率的，購買錢數0萬余元；在定向小微公司成長型型型工業品牌主預定以縣以中央政府辦公室購買內容中，由小微公司成長型型型工業品牌主廠家直銷商招標單位公示或轉化率的，購買錢數0萬余元；在一些以縣以中央政府辦公室購買內容中，由成長型型型公司成長型型型工業品牌主廠家直銷商招標單位公示或轉化率的，購買錢數0萬余元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會♑2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除🦩“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、💯“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

今年八月份12日